潜江市财政局

目     录

1. 潜江市产业发展基金管理中心概况
   1、主要职能
   2、部门预算基本情况
   二、2023年部门预算情况说明
   1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
   2、关于2023年一般公共预算支出情况说明
   3、关于2023年部门收支预算情况的说明
   4、关于2023年部门收入预算情况说明
   5、关于2023年部门支出预算情况说明
   6、其他重要事项的情况说明
   三、潜江市产业发展基金管理中心2023年度部门预算表
   1、部门收支总表（部门公开表1）

   2、一般公共预算收入总表（部门公开表2）

   3、部门支出总表（部门公开表3）

   4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

   5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

   6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

   7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

   8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

   9、政府采购预算表（部门公开表9）

   2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

   第一部分  单位概况

一、主要职能

1. 规范产业发展基金，细化运作流程。

2. 加快推动全市经济结构调整和产业优化升级。

3. 行使出资人权利和义务，负责基金日常管理，对基金账户进行监督，确保资金安全。

4.  

   根据决策委员会提出的投资方向，统筹谋划基金的运作并对基金运作情况实施绩效评估等事项。

    

二、部门预算基本情况

1. 我单位部门预算属于潜江市财政局二级部门预算。

   第二部分潜江市产业发展基金管理中心2023年部门预算

   情况说明

   一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

   财政拨款收支总预算102.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款102.77万元。支出包括：一般公共服务支出102.77万元。

      二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

   本单位2023年一般公共预算基本支出102.77万元，其中：

   （一） 工资福利支出75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二） 公用经费9.46万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

（三）项目经费30.58万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、印刷费、、维修（护）费、邮电费、会议费、伙食补助费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

三、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务支出。本单位2023年收支总预算115.05万元。

四、关于2023年部门收入预算情况说明

本单位2023年收入预算115.05万元，其中：一般公共预算财政拨款102.77万元，占89.3%；事业收入12.27万元占10.7%。

五、关于2023年部门支出预算情况说明

本单位2023年支出预算115.05万元，其中：人员类项目支出75万元，占65.2%；运转类项目支出9.46万元，占8.2%；项目支出30.58万元，占26.6%，

六、其他重要事项的情况说明

（一）固定资产使用情况

本单位固定资产通用设备原值41700元，计提折旧22088.11元，2022年12月期末净值19611.89元。

第三部分潜江市产业发展基金管理中心2023年度

部门预算表

 一、部门收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9） 

潜江市C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-16-1.xls