2022年度潜江市禁毒委员会办公室部门预算说明
目 录
一、潜江市禁毒委员会办公室单位概况
(1)主要职能
(2)部门预算单位构成
二、单位2022年部门预算情况说明
(1)财政拨款收支预算情况说明
(2)一般公共预算支出情况说明
(3)一般公共预算基本支出情况说明
(4)“三公”经费预算情况说明
(5)政府性基本预算支出情况说明
(6)部门收支预算情况的说明
(7)部门收入预算情况说明
(8)部门支出预算情况说明
(9)其他重要事项的情况说明
(10)名词解释
三、2022年度部门预算表
2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2022年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市禁毒委员会办公室单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是:负责全市禁毒工作,处理禁毒委日常事务,指导、协调、督导有关部门及镇区开展社区戒毒和社区康复工作,收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况,并向市委、市政府提出工作意见和建议,组织安排全市禁毒宣传教育工作。负责考评各成员单位和区镇禁毒工作情况。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:
潜江市禁毒委员会办公室
第二部分 潜江市禁毒委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算519.71万元,比上年执行数增加3.51%。收入包括:一般公共预算财政拨款519.71万元。支出包括:一般公共服务支出519.71万元,其中人员类项目支出306.8万元,其他运转类项目212.91万元
二、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2022年一般公共预算支出519.71万元,比上年执行数增加3.51%,主要原因是禁毒专项工作经费200万元暂未批复。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出519.71万元。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2022年一般公共预算基本支出306.8万元。
四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算支出3.7万元,比上年减少35.13%。其中公务用车运行费3万元,公务接待费0.7万元,主要原因单位公务接待次数减少,外出办事使用车辆次数减少。
五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明
本部门2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2022年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年收支总预算571.22万元,比上年增加13.77%。总收入571.22万元,其中:一般公共预算拨款收入519.71万元,其他收入51.51万元,其他收入主要为禁毒专职人员工资。总支出571.22万元,其中:人员类项目支出348.31万元,运转类项目支出222.91万元。
七、关于2022年部门收入预算情况说明
本部门2022年收入预算571.22万元,比上年增加13.77%,其中:一般公共预算拨款收入519.71万元,其他收入51.51万元。
八、关于2022年部门支出预算情况说明
本部门2022年支出预算571.22万元,比上年增加13.77%,其中:人员类项目支出348.31万元,运转类项目支出222.91万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
本部门2022年无机关支出运行经费预算。
(二)政府采购情况
2022年无安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,固定资产原值393.68万元,其中通用设备72.29万元,占固定资产的18.36%,构筑物237.95万元,占固定资产的60.44%,专用设备81万元,占固定资产的20.57%,家具/用具/装具2.43万元,占固定资产的0.62%;累计折旧62.12万元,固定资产净值331.56万元;无形资产原值49.79万元,累计摊销49.79万元,无形资产净值为0。
(四)预算绩效情况
根据财政预算要求,我单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中项目共7个,涉及金额519.71万元。
(五)其他情况
无
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第三部分 单位2022年度部门预算表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
八、部门支出总表(部门公开表8)
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