潜江市公安局

2023年度潜江市禁毒委员会办公室部门预算说明

目 录

一、潜江市禁毒委员会办公室单位概况

（1）主要职能

（2）部门预算单位构成

二、单位2023年部门预算情况说明

（1）财政拨款收支预算情况说明

（2）一般公共预算支出情况说明

（3）一般公共预算基本支出情况说明

（4）“三公”经费预算情况说明

（5）政府性基本预算支出情况说明

（6）部门收支预算情况的说明

（7）部门收入预算情况说明

（8）部门支出预算情况说明

（9）其他重要事项的情况说明

（10）名词解释

三、2023年度部门预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市禁毒委员会办公室单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责处理市禁毒委日常事务，指导、协调、督导有关部门及区镇开展社区戒毒和社区康复工作，收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况，并向市委、市政府提出工作意见和建议，组织安排全市禁毒宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

潜江市禁毒委员会办公室

第二部分 潜江市禁毒委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算410.18万元，比上年执行数减少3.51%。收入包括：一般公共预算财政拨款410.18万元。支出包括：一般公共服务支出410.18万元，其中人员类项目支出150万元，其他运转类项目260.18万元

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出410.18万元，比上年执行数减少21%，主要原因是禁毒专职社工全部划隶乡镇。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出410.18万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出150万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算支出0.7万元，比上年减少81%。其中公务接待费0.7万元，主要原因单位无公务用车，接待次数减少。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年收支总预算496.54万元，比上年减少13%。总收入496.54万元，其中：一般公共预算拨款收入410.18万元，上年结转结余资金86.36万元。总支出496.54万元，比上年减少13%，其中：人员类项目支出155万元，运转类项目支出341.54万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算496.54万元，比上年减少13%，其中：一般公共预算拨款收入410.18万元，上年结转结余资金86.36万元。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算496.54万元，比上年减少13%，其中：人员类项目支出155万元，运转类项目支出341.54万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本部门2023年无机关支出运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年安排政府采购预算110万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，固定资产原值430.78万元，其中通用设备74.50万元，占固定资产的17%，构筑物274.52万元，占固定资产的64%，专用设备81万元，占固定资产的19%，家具/用具/装具0.77万元%；累计折旧123.48万元，固定资产净值307.31万元；无形资产原值49.79万元，累计摊销49.79万元，无形资产净值为0。

（四）预算绩效情况

根据财政预算要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中项目共2个，涉及金额410.18万元。

（五）其他情况

无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

1. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分 单位2023年度部门预算表

一、部门支出总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门收支总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

1. 一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）