2023年度市农业综合执法支队

部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、收入支出总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出总表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出总表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年市农业综合执法支队部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 市农业综合执法支队概况

一、主要职能

单位主要职责：

1、负责宣传贯彻农业有关法律、法规、规章和各项方针政，研究拟定农业执法规划和年度工作计划；

2、具体承担法律、法规、规章明确应由市农业农村部门行使农产品质量安全、种子种苗、农药、肥料、植物检疫、兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、动物卫生监督、渔业渔政、汉江潜江段四大家鱼国家级水产种质资源保护区、农机安全监理等行政处罚、行政检查、行政强制等执法工作；

3、负责依法查处本市案件、上级交办的案件、横向移交案件和重大信访投诉案件；

4、负责农业执法人员的培训、考试、考核；

5、协助主管部门做好事中事后监管工作；

6、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括市农业综合执法支队预算

第二部分 市农业综合执法支队2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计1953.78万元，支出总计1953.78万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算1953.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1873.78万元，占95.91%；其他收入80.00万元，占4.09%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算1953.78万元，其中：基本支出1681.99万元，占86.09%；项目支出271.79万元，占13.91%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1953.78万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1953.78元，支出包括：农林水支出1953.78万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出1873.78万元，比上年减少86.45万元，主要原因是财拨绩效奖金增加和项目调减了预算。一般公共预算支出按功能分类，包括农林水支出1873.78万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出1873.78万元 ，比2022年预算数1960.23万元减少86.45万元 ，主要原因财拨绩效奖金增加和项目调减了预算。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1873.78万元，其中：

（一）人员经费1551.04元，主要包括：基本工资359.17万元、津贴补贴55.71万元、奖金212.53万元、绩效工资139.25万元、基本养老保险121.17万元、基本医疗保险34.86万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金64.20万元、其他工资福利支出533.36万元、对个人和家庭的补助30.26万元。

（二）公用经费50.96万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费1.8万元、电费3.6万元、邮电费3万元、物业管理费1.6万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费15.15万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出8.61万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

公务接待费1.06万元主要用于接待省、外单位公务检查接待支出，公务车运行费14.8万元主要用于单位公务车燃油、保险及维修。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农业综合执法支队2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

农业综合执法支队 潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-16.xls