潜江市文化和旅游局

目录

第一部分  市群众艺术馆概况

第二部分  市群众艺术馆2020年部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  二、2020年度收入决算情况说明

  三、2020年度支出决算情况说明

  四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于市群众艺术馆2020年度预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  市群众艺术馆2020年部门决算表（见附件）

  一、收入支出决算总表(部门公开01表)

  二、收入决算表(部门公开02表)

  三、支出决算表(部门公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

潜江市群众艺术馆

2020年度部门公开决算说明

2020年部门决算于2021年10月12日经潜江市财政局批准（潜财教［2021］4号），按照《预算法》规定，我单位现将市群众艺术馆2020年部门决算说明如下:

第一部分  潜江市群众艺术馆单位概况

一、基本情况

市群艺馆属市群众艺术馆下属单位，为财政全额拨款事业单位，内设7个部门：办公室、财务室、文艺部、美摄部、调研部、产业开发部、免费开放办公室。

市群艺馆地址位于殷台路5号曹禺大剧院A区，馆所属单位办公用房面积共计5840平方米。

二、主要职责  

1、开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；  

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和““双百”方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

4、开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活；  

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；  

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

第二部分    单位2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市群众艺术馆2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计568.34元，支出总计546.58万元。收入与上年748.1万元相比，收入减少179.76万元，下降31.62%，支出与上年821.44万元相比，支出减少274.86万元，下降50.29%。

二、关于潜江市群众艺术馆2020年度收入决算情况说明

2020年收入合计568.34万元，其中：财政拨款收入330.45万元，占比58.14%；上级补助收入180.24万元，占比31.71%；事业收入47.49万元，占比8.36%;其他收入10.16万元，占比1.79%。

上年结转117.91万元，占总收入608.50元的19.38%。

三、关于潜江市群众艺术馆2020年度支出决算情况说明

本年支出合计546.58万元，其中：基本支出455.95万元，占比83.42%；项目支出90.63万元，占比16.58%.

年末结转下年61.93万元，占总支出608.50万元的10.18%。

四、潜江市群众艺术馆2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市群众艺术馆2020年度财政拨款收入355.36万元（本年合计330.45万元，上年结转24.9万元），财政拨款支出总计355.36万元（本年合计330.77万元，结转下年54.59万元）。收入与上年420.30万元相比，财政拨款收入减少64.94万元，下降18.27%；财政拨款支出比上年420.30万元减少64.94万元，下降18.27%。

五、关于潜江市群众艺术馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江市群众艺术馆2020年度财政拨款支出300.77万元（不含结转下年），占本年总支出355.36万元的84.64%。与上年财政拨款支出395.40万元相比，财政拨款支出减少40.04万元，下降11.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

潜江市群众艺术馆2020年度财政拨款支出300.77万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出300.77万元，占比100%；社会保障和就业支出0万元，占比0%；卫生健康支出0万元，占比00%；住房保障支出0万元，占比0%。

年末结转结余54.59万元，占比15.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    潜江市群众艺术馆2020年度财政拨款支出年初预算为363.94万元，支出决算为300.77万元，完成年初预算的82.64%。预算数大于决算数的63.17万元，主要原因：预算数含房屋出租出借资金（非税），因疫情原因，有门面租户退租，影响了此项收入。

六、关于市群众艺术馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市群众艺术馆2020年度财政拨款基本支出283.36元，较上年309.63万元减少26.27万元，减少9.27%。其中：

（一）人员经费256.37万元，较上年267.97万元减少11.6万元，下降4.52%。该支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

  （二）公用经费26.99万元，较上年41.66万元减少14.67万元，减少54.35%。该项目主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

七、关于市群众艺术馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市群众艺术馆2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为2.52万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元；公务接待费支出决算为0.09万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年度控制经费支出。

八、关于文旅系统部门2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。我局根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2021]1号）精神对2020年大型项目认真开展了绩效评价自评工作，对所有项目实现全覆盖绩效评价。

涉及绩效评价的项目全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是市群众艺术馆，具体由市群众艺术馆各业务科室负责管理监督考核。

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

（一）“财政拨款收入”是指：市财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费是指：因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（三）“机关运行经费”是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  市群众艺术馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)