潜江市文化和旅游局

目录

第一部分  市少儿体校概况

一、机构人员情况

二、主要职能

第二部分  市少儿体校2020年部门决算情况说明

一、市少儿体校关于2020年度收入支出决算总体情况说明

二、市少儿体校关于2020年度收入决算情况说明

三、市少儿体校关于2020年度支出决算情况说明

四、市少儿体校关于2020年财政拨款收入支出决算说明                                                    

五、市少儿体校关于2020年一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、市少儿体校关于2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、市少儿体校关于2020年财政拨款“三公”经费支出决算说明                                    

八、市少儿体校关于2020年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  市少儿体校2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)

2020年度潜江市少儿体校部门决算

2020年部门决算于2021年10月12日经潜江市财政局批准（潜财教〔2021〕4号），按照《预算法》规定，我单位现将2020年部门决算说明如下:

第一部分  市少儿体校概况

一、机构人员情况

我校是全额拨款事业单位，核定编制人数13人。年末实有人数13人，其中：财政供养人员11人，自收自支2人。其他人员7人，退休3人。

二、主要职能

1、贯彻和执行党的教育（体育）方针政策，依托潜江地域招收网罗具有体育特质和体育兴趣的学生，并对其启蒙训练。

2、对招收储备的学生按照“三从一大”训练原则进行科学务实的训练和日常安全管理。

3、向省专业队（校）培养输送优秀体育后备人才，并加强跟踪管理。

4、按照年度比赛规程及相关文件，组队参加省级以上比赛。

5、为社会和部门培养体育骨干，促进地方体育事业发展。

第二部分  市少儿体校2020年部门决算情况说明

一、市少儿体校关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计941.63万元，年初结转和结余33.36万元；支出合计906.22万元,年末结转和结余68.77万元。

二、市少儿体校关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计941.63万元，其中：财政拨款收入402.97万元，占比42.79%；其他收入538.66万元，占比57.21%。                                              

三、市少儿体校关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计906.22万元，其中：基本支出170.8万元，占比18.85%；项目支出735.42万元，占比81.15%。

四、市少儿体校关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市少儿体校2020年度财政拨款收入402.97万元，年初财政拨款结转资金4.01万元；财政拨款支出353.34万元，年末财政拨款结转和结余53.63万元。

五、市少儿体校关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市少儿体校2020年度财政拨款支出353.34万元，占本年支出合计的38.99%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出合计114.54万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市少儿体校2020年度财政拨款支出353.34万元，主要用于以下方面：财政拨款基本支出合计114.54万元，占比32.42%（其中人员经费支出合计107.03万元，占比93.44%；公用经费支出合计7.51万元，占比6.56%）。

六、市少儿体校关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市少儿体校2020年度财政拨款基本支出114.54万元，其中：

（一）人员经费合计107.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费7.51万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、市少儿体校关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市少儿体校2020年度“三公”经费支出决算为0.14万元，其中：公务接待费支出决算为0.14万元，占比100%。  

八、市少儿体校关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，评价覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效，我校根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2021]1号）精神对2020年项目认真开展了绩效评价自评工作，对项目实现全覆盖绩效评价。

九、其他重要事项的情况说明

市少儿体校国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，资产总额3220.36万元，其中：流动资产94.88万元，非流动资产3125.48万元。

十、名词解释

（一）“财政拨款收入”是指：市财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费是指：因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（三）“机关运行经费”是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  市少儿体校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)