潜江市文化和旅游局

目录

第一部分  市文化和旅游局系统概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位基本情况及构成

第二部分  市文化和旅游局系统2020年部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  二、2020年度收入决算情况说明

  三、2020年度支出决算情况说明

  四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  九、2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、关于文旅系统部门2020年度预算绩效情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分  市文化和旅游局系统2020年部门决算表（见附件）

  一、收入支出决算总表(部门公开01表)

  二、收入决算表(部门公开02表)

  三、支出决算表(部门公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

部门决算公开

2020年度文化和旅游系统部门决算说明

2020年部门决算于2021年10月12日经潜江市财政局批准（潜财教［2021］4号），按照《预算法》规定，我单位现将文旅系统单位2020年部门决算说明如下（10家汇总）:

第一部分  文旅系统单位概况

根据2019年《关于潜江市机构改革的实施意见》（潜发【2019】3号）文件第二项第四点“新组建或重新组建机构”，按文件精神组建潜江市文化和旅游局，不再保留潜江市文化体育旅游新闻出版局。本次公示数据为2020年度数据，故按新机构名称、职责和科室划分进行公示。

本次机构改革，原文旅系统二级单位潜江市祖居博物馆，潜江市曹禺祖居纪念馆，潜江市剧院，潜江市曹禺文化产业园管理办公室划为潜江市文化事业发展中心管辖。

因属于2019年年中划转，2019年决算数据包含以上4家划转单位数据，2020年决算数据为本文旅系统部门数据，不包含以上4家划转单位数据。

一、主要职责

潜江市文化和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育工作方针政策，研究拟订相关政策措施。

（二）负责制定全市文化、旅游、广播电视、体育等领域事业发展政策和规划，指导、协调、推动全市文化、旅游、广播电视、体育等领域产业发展，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育等领域的体制机制改革。  

（三）管理全市重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、广播电视产业、体育产业对外合作交流，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。  

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业的发展。  

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。  

（十一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十四）规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）负责抓好本行业领域安全生产工作。拟订文化、旅游、体育、广播电视行业和文物单位日常安全监管制度规范并监督实施。

（十八）指导、管理文化、旅游、广播电视、体育对外交流合作和宣传推广工作，组织相关大型对外交流活动。  

（十九）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况及构成

潜江市文化和旅游局包括11个机关行政科室:办公室、财务科、公共服务科（艺术科）、文物科（非物质文化遗产科）、市场管理科（广播电视科、产业发展科）、体育科。

市文化和旅游局下属单位10个，其中潜江市戏工室、旅游发展中心、乡镇综合文化服务中心与局机关联属办公，预决算汇总为局机关数据，本公示数据涵盖以上合署办公的3个单位数据。

潜江市曹禺纪念馆、潜江市曹禺祖居博物馆、潜江市剧院、曹禺文化产业园管理办公室（2019年4月划出到文化事业发展中心）的2019年决算数据在局机关汇总数据中，2020年决算数不包含以上4家单位。

市文化和旅游局系统列入2020年独立部门决算编制范围的单位有8个，详细情况见下表:

第二部分  单位2020年部门决算情况说明

一、关于文旅系统部门2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12503.36万元（年初结转结余3972.11万元），支出总计12503.36万元（年末结转结余2577.94万元）。与上年15956.53万元相比，收入减少3453.17万元，下降21.64%，支出减少3453.17万元，下降21.64%。

二、关于文旅系统部门2020年度收入决算情况说明

本年收入合计8531.24万元，其中：财政拨款收入6818.05万元，占比79.92%；上级补助收入231.24万元，占比2.71%；事业收入47.49万元，占比0.56%;其他收入1434.47万元，占比16.81%。

上年结转3972.11万元，占总收入12503.36万元的31.77%。

三、关于文旅系统部门2020年度支出决算情况说明

本年支出合计9925.42万元，其中：基本支出2562.64万元，占比25.82%；项目支出7362.78万元，占比74.18%。

年末结转下年2577.94万元，占总支出12503.36万元的20.62%。

四、关于文旅系统部门2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文旅系统部门2020年度财政拨款收入9035.99万元（本年合计6818.05万元，上年结转2217.94万元），财政拨款支出总计9035.99万元（本年合计7566.97万元，结转下年1469.02万元）。与上年11269.21万元相比，财政拨款收入减少2233.22万元，下降19.82%；财政拨款支出减少2233.22万元，下降19.82%。

五、关于文旅系统部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

文旅系统部门2020年度财政拨款支出7566.97万元（不含结转下年），占本年支出12503.36万元的60.52%。与上年财政拨款支出8876.70万元相比，财政拨款支出减少1309.73万元，下降14.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

文旅系统部门2020年度财政拨款支出7566.97万元，主要用于以下方面：教育支出353.34万元，占比4.67%；文化体育与传媒支出7088.64万元，占比93.68%；社会保障和就业支出55.68万元，占比0.74%；卫生健康支出20.13万元，占比0.27%；住房保障支出49.18万元，占比0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

  文旅系统部门2020年度财政拨款支出年初预算为5082.65万元，支出决算为7566.97万元，完成年初预算的148.88%。决算数大于预算数的2484.32万元，主要原因：增幅主要原因是2020年度，部门预算不包含转划到中心的4个单位数据，而2020年决算合计数包含划转到中心的4个单位数据，故存在较大的差异。另外的自身差异主要因素为：体彩公益金（政府基金）未纳入年初部门预算中；2020年度文化专项资金年初部门预算由市委宣传部编制，资金使用主体为文旅系统部门；开展第四届曹禺文化周惠民活动；慧游湖北活动等年初未申报追加预算。其中：

1.教育支出。年初预算为117.26万元，支出决算为353.34万元，完成年初预算的完成年初预算的301.33%。决算数大于预算数的主要原因是少儿体校建设项目投入使用，支付相关工程决算款。

2.文化体育与传媒。年初预算为4606.43万元，支出决算为7088.64万元，完成年初预算的153.89%。决算数大于预算数的主要原因是体彩公益金项目预算编制在财政，使用主体为文旅局；文化专项资金年初部门预算由市委宣传部编制，资金使用主体为文旅系统部门；文物建设因部分项目完工，申请省级资金支付；开展第四届曹禺文化周惠民活动；慧游湖北活动等年初未申报追加预算。

3.社会保障和就业支出。年初预算为183.96万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的30.27%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障数据本年度未包含划转到中心的4个单位的支出。

4.医疗卫生。年初预算为51.22万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的39.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未包含划转到中心的4个单位的支出。

5.住房保障支出。年初预算为123.77万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的39.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未包含划转到中心的4个单位的支出。

六、关于文旅系统部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文旅系统部门2020年度财政拨款基本支出1942.67万元，较上年1996.14万元减少53.47万元，下降2.68%。其中：

（一）人员经费1694.20万元，较上年1755.44万元减少61.24万元，下降3.49%，主要为2020年度保险基数存在减免及人员变动等。该支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

  （二）公用经费248.46万元，较上年240.70万元增加7.76万元，增加3.22%，主要为本年度新增有执法车辆，部分费用增加。该项目主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

七、关于文旅系统部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

文旅系统部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.14万元，支出决算为36.88万元，完成预算的91.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.08万元，完成预算的74.94%；公务接待费支出决算为6.79万元，完成预算16.92%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年度控制经费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数36.88万元，比上年22.39万元增加14.49万元，上浮64.72%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年0万元持平；公务用车购置支出决算14.56万元，较上年0万元增加14.56万元，上浮100%；公务用车运行费支出决算15.52万元，较上年13.70万元增加1.82万元，上浮13.28%；公务接待费支出决算6.79万元，较上年8.69万元减少1.90万元，下降21.86%。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是2020年度无上级通知因公出国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年新增执法车辆故费用新增；公务接待费支出减少的主要原因是控制接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.08万元，占81.57%；公务接待费支出决算6.79万元，占18.43%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出30.08万元。其中：公务用车购置支出为14.56万元，公务用车运行支出15.52万元。主要用于开展文化、体育、旅游、新闻出版、文物、非遗等执法或工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量10辆。情况如下：

市文旅局1辆。为文旅局基本公车保有量（鄂N1178A），在2020年当年度移交车改办省局配发的体育彩票宣传用车1辆。

市图书馆2辆。其中：流动图书车1辆，省配发流动图书车1辆。

  市群众艺术馆2辆（文艺演出服务车1辆,流动演出车1辆）。

市文化市场执法支队4辆（执法车辆4辆）。

龙湾遗址文物管理处1辆（执法车辆1辆）。

  （3）公务接待费支出6.79万元。其中：接待外市人员支出6.79万元，主要用于全市性文化活动交流学习、商务洽谈、考察、招商引资、赛事引进、公共创建等方面的接待活动支出，接待152批次、接待总人数765人次。

八、关于文旅系统部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算本部门该表数据为零，列示空表公开。

九、关于文旅系统部门2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

文旅系统部门2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

  2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、关于文旅系统部门2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目55个（其中文化专项7个），二级项目26个（图书馆5个，博物馆2个，群艺馆7个，支队2个，体校1个，龙湾遗址文物管理处5个，非物资文化遗产保护中心4个），共涉及预算资金899.19万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。我局根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2021]1号）精神对2020年大型项目认真开展了绩效评价自评工作，对所有项目实现全覆盖绩效评价。

涉及绩效评价的项目全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是市文化和旅游局，具体由市文化和旅游局各业务科室负责管理监督考核，绩效评价采用自评及三方评价的方式进行评价。

绩效项目，主要为实施单位根据年度资金使用情况申报详细指标，并经市财政行资科审核批复后，严格按照批复指标使用资金，完成年度工作任务。

大型项目主要为文化设施维修项目、体育中心购买公共服务项目、公共文化服务体系示范区创建经费、市乡镇综合文化服务中心公益性岗位补贴经费、应急广播村村响运行维护经费，文化专项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括文旅系统共8家决算单位（市文化和旅游局、市图书馆、市博物馆、市群艺馆、市文化执法支队、市少儿体校、龙湾遗址文物管理处、非物资文化遗产保护中心），2020年机关支运行经费支出决算1972.66万元，比上年2000.58万元减少57.92万元，下降2.90%，减少的主要原因是完善机构运行，精简支出。

（二）政府采购情况

市文化和旅游局政府采购32宗，支出总额795万元。其中：政府采购服务支出482.57万元占60.70%，采购货物支出312.43万元，占39.30%。

主要采购项目为：全民健身宣传服务34.8万元，曹禺大剧院移动舞台设备49.70万元，潜江市2020年全民健身设施采购197.88万元，潜江革命英雄纪念馆规划和设计58.00万元，购买旅行社服务19.80万元，图书馆分馆健身设备设备采购58.98万元，曹禺文化周相关项目（舞台搭建、音乐会、拍摄、设备租赁、资料汇编等）采购254.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，局机关资产原值总额645.79万元（房屋59.54万元，车辆20.05万元，通用设备208.10万元，专用设备142.55万元，家用家具215.56万元），累计折旧363.17万元（房屋45.31万元，车辆19.99万元，通用设备118.91万元，专用设备117.29万元，家用家具61.67万元），固定资产账面净值282.62万元（房屋14.22万元，车辆0.06万元，通用设备89.19万元，专用设备25.26万元，家用家具153.89万元）。

  其中：根据市领导批复意见，曹禺大剧院开办经费中新增的固定资产，我局代为监管。曹禺大剧院新增固定资产经市审计局、财政局、文体旅新局、潜江保利大剧院现场核定查看，确定为固定资产原值的共389.02万元,2020年添置移动舞台显示屏55.57万元，共计资产原值444.59万元。

（四）其他情况

十二、名词解释

（一）“财政拨款收入”是指：市财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费是指：因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（三）“机关运行经费”是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  文旅系统单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)