2020年潜江市住房公积金中心部门预算说明

索 引 号: 011396186/2020-102444 主题分类: 其他 发布机构: 潜江市住房公积金中心 发文日期: 2020年01月25日 16:15:54 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2020年01月25日 16:15:54 名  称: 2020年潜江市住房公积金中心部门预算说明

发布日期:2020-01-25 16:15 来源:潜江市住房公积金中心

2020年潜江市住房公积金中心部门预算说明

  

    

  

第一部份潜江市住房公积金中心概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算单位基本情况

第二部份潜江市住房公积金中心2020年部门预算说明

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况说明

(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于2020年 “三公”经费预算支出情况说明

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况说明

(六)关于2020年收支预算情况说明

(七)关于2020年部门收入预算说明

(八)关于2020年部门支出预算说明

(九)其他重要事项的情况说明

(十)名词解释

第三部分潜江市住房公积金中心2020年部门预算表

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算 “三公”经费支出表

(五)政府性基金预算支出表

(六)部门收入支出总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

  

2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政批复,{潜财预[2020]1号文件},根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,按照预算公开工作的要求,现将我单位2020年度部门预算予以公开。

第一部分住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

潜江市住房公积金中心的主要职责是:主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作,按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算只有机关本级预算,因没有所属二级单位,所以部门预算编制的范围只有机关本级预算。

三、部门预算单位基本情况

市住房公积金中心内设“二科一室”,即业务审批科、财务稽核科、办公室。现有工作人员33人,其中财政供养14人,自收自支4人,财政委派会计留用1人,劳务派遣11人,临时工3人。为市政府直属事业单位,主要经费来源一是财政拨入经费,二是由增值收益分配转拨。

第二部分单位2020年度部门预算说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

  2020年财政拨款收支总预算164.44万元。收入包括:一般公共预算财政拨款164.44万元。支出包括:社会保障和就业支出18.6万元,医疗卫生5.65万元,城乡社区事务127.8万元,住房保障支出12.39万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

(一)    一般公共预算支出结构情况

  2020年一般公共预算支出164.44万元,比上年执行数减少 53.63万元,主要原因是城乡社区支出(人员经费)减少,因上年度增加绩效工资41.19万元,调资及其他增加12.44万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:社会保障和就业18.6万元,占11.31%;医疗卫生5.65万元,占3.44%;城乡社区事务127.8万元,占77.72%;住房保障支出12.39万元,占7.53%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

  1、社会保障和就业2020年预算数18.6万元,比上年执行数增加3.9万元,增加26.53%,主要是本年度缴养老金比例提高。

  2、医疗卫生与计划生育2020年预算数5.65万元,比上年执行数减少2.15万元。下降27.65%。

  3、城乡社区事务2020年预算数127.8万元,比上年执行数减少了44.55万元。下降25.85%,减少的主要原因是人员经费减少,主要原因是上年度增加绩效工资41.19万元。

  4、住房保障2020年预算数12.39万元,比上年执行数减少10.8万元,下降46.53%,主要是住房公积金减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年公共预算基本支出为155.44万元,具体明细如下:

(一)人员经费总额143.66万元,主要包括:基本工资60.88万元、津贴补贴41.08万元、奖金5.06万元、医疗保险5.65万元,机关事业单位养老保险缴费18.6万元、住房公积金12.39万元。

(二)公用经费总额11.78万元,主要包括:办公费3万元、维护费0.58万元、招待费1.2万元、工会经费2万元、车辆杂费1.4万元、差旅费1万元、培训费0.62万元、邮电费0.5万元、会议费1万元、水电费0.48万元。

四、关于2020年“三公”经费预算说明

本部门2020年“三公”经费预算总数为5.6万元(财政拨款“三公”经费预算数为2.6万元,一是因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费1.4万元) 。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费3万元。2020年“三公”经费预算和上年“三公”经费预算持平,比上年执行数增加了0.46万元。  

五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

本部门2020年度政府性基金收入预算0万元,支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 收入预算为1124.56万元,其中:政预内安排164.44万元,其他收入960.12万元。(公积金增值收益转拨上年结余资金380万元。增值收益转拨580.12万元)。相应安排支出预算1124.56万元,按经济分类包括:工资福利支出355.67万元,对个人和家庭补助支出6.6万元,公用支出49万元,项目支出713.29万元。按功能支出分类包括:社会保障和就业28.88万元,医疗卫生13.97万元,城乡社区事务1048.62万元,住房保障支出33.09万元。本部门收支总预算1124.56万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算1124.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.44万元,占预算总收入的14.62%;其他收入960.12万元。(其中:公积金增值收益转拨上年结余资金380万元。增值收益转拨580.12万元)占预算总收入的85.38%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算1124.56万元,其中:基本支出411.27万元,占总支出的36.57%;项目支出713.29万元,占总支出的63.43%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

由于住房公积金中心没有下属二级单位,机关运行费反映的是中心本单位经费支出。2020年经费预算411.27万元,比上年预算增加56.44万元,增长15.91%,增加的主要原因是人员经费支出的增长。

(二)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额12.09万元,其中:办公设备购置费4.09万元,办公维修费8万元。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2020年国有资产总额为480.05万元,其中:无形资产117.4万元,主要是系统软8个;固定资产362.65万元,包括车辆1辆,价值17.98万元,通用设备124台(套)价值337.76万元,办公家具用具42个(套)价值6.91万元,全部在用。

(四)预算绩效情况

  本部门2020年项目绩效目标支出预算总额713.29万元,其中:三级等保评测费10万元,12329热线短信专项费用31万元,系统数据异地容灾 40万元,统一着装 15万元,系统运行维护费23.5万元,业务大厅系统录入设备9万元,政务建设联网及政务专线服务 58万元,档案管理费5万元,微机设备托管费25万元,办公设备购置费4.09万元,律师费1.2万元,精准扶贫16万元,宣传扩面经费35万元,房租费5万元,招商引资5万元,不动产证登记费3万元,公务交通补助费9万元,双贯标尾款188.5万元,办公室维修费25万元,征信系统建设费45万元,信息系统安全建设95万元,不可预见费65万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

  第三部分   2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


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