2021年潜江市住房公积金中心部门预算说明

索 引 号: 011396186/2021-04908 主题分类: 其他 发布机构: 潜江市住房公积金中心 发文日期: 2021年02月03日 10:25:30 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2021年02月03日 10:25:30 名  称: 2021年潜江市住房公积金中心部门预算说明

发布日期:2021-02-03 10:25 来源:潜江市住房公积金中心

2021年潜江市住房公积金中心

部门预算说明

     

  

第一部份潜江市住房公积金中心概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算单位基本情况

第二部份潜江市住房公积金中心2021年部门预算说明

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况说明

(二)关于2021年一般公共预算支出情况说明

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于2021年 “三公”经费预算支出情况说明

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况说明

(六)关于2021年收支预算情况说明

(七)关于2021年部门收入预算说明

(八)关于2021年部门支出预算说明

(九)其他重要事项的情况说明

(十)名词解释

第三部份潜江市住房公积金中心2021年部门预算表

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算 “三公”经费支出表

(五)政府性基金预算支出表

(六)部门收入支出总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政批复,{潜财预[2021]1号文件},根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,按照预算公开工作的要求,现将我单位2021年度部门预算予以公开。

第一部分住房公积金中心概况

一、部门主要职责

潜江市住房公积金中心的主要职责是:主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作,按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算只有机关本级预算,因没有所属二级单位,所以部门预算编制的范围只有机关本级预算。

三、部门预算单位基本情况

市住房公积金中心内设“二科一室”,即业务审批科、财务稽核科、办公室。现有工作人员33人,其中财政供养14人,自收自支4人,财政委派会计留用1人,劳务派遣11人,临时工3人。为市政府直属事业单位,主要经费来源一是财政拨入经费,二是由增值收益分配转拨。

第二部分单位2021年度部门预算说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算176.8万元。收入包括:一般公共预算财政拨款176.8万元。支出包括:社会保障和就业支出19.18万元,医疗卫生6.28万元,城乡社区事务138.6万元,住房保障支出12.74万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出176.8万元,比上年执行数减少 102.05万元,主要原因是城乡社区支出(人员经费)减少,因上年度增加绩效工资81.33万元,调资及其他增加20.72万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:社会保障和就业19.18万元,占10.85%;医疗卫生6.28万元,占3.55%;城乡社区事务138.6万元,占78.39%;住房保障支出12.74万元,占7.21%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1、社会保障和就业2021年预算数19.18万元,比上年执行数增加0.68万元,增加3.6%,主要是本年度缴养老金比例提高。

2、医疗卫生与计划生育2021年预算数6.28万元,比上年执行数增加0.08万元。增加1.2%。

3、城乡社区事务2021年预算数138.6万元,比上年执行数减少了76.79万元。下降35.65%,减少的主要原因是人员经费减少,主要原因是上年度增加绩效工资81.38万元。

4、住房保障2021年预算数12.74万元,比上年执行数减少10.29万元,下降44.68%,主要是住房公积金减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年公共预算基本支出为176.8万元,具体明细如下:

(一)人员经费总额162.64万元,主要包括:基本工资63.2万元、津贴补贴55.87万元、奖金5.27万元、医疗保险6.28万元,女工卫生费0.1万元、机关事业单位养老保险缴费19.18万元、住房公积金12.74万元。

(二)公用经费总额14.16万元,主要包括:办公费3万元、邮电0.86万元、维护费0.8万元、招待费1.2万元、工会经费2.38万元、车辆杂费1.4万元、差旅费1万元、培训费0.52万元、会议费1万元、其他2万元

四、关于2021年“三公”经费预算说明

本部门2021年“三公”经费预算总数为5.6万元(财政拨款“三公”经费预算数为2.6万元,一是因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费1.4万元) 。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费3万元。2021年“三公”经费预算和上年“三公”经费预算持平,比上年执行数增加了1.34万元。 

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

本部门2021年度政府性基金收入预算0万元,支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 收入预算为985.87万元,其中:政预内安排176.8万元,其他收入809.07万元。(公积金增值收益转拨上年结余资金250万元。增值收益转拨559.07万元)。相应安排支出预算985.87万元,按经济分类包括:工资福利支出459.02万元,对个人和家庭补助支出0.15万元,公用支出49万元,项目支出477.7万元。按功能支出分类包括:社会保障和就业30.84万元,医疗卫生17.68万元,城乡社区事务903.05万元,住房保障支出34.3万元。本部门收支总预算985.87万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算985.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入176.8万元,占预算总收入的17.93%;其他收入809.07万元。(其中:公积金增值收益转拨上年结余资金250万元。增值收益转拨559.07万元)占预算总收入的82.07%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算985.87万元,其中:基本支出508.17万元,占总支出的51.55%;项目支出477.7万元,占总支出的48.45%。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行费

由于住房公积金中心没有下属二级单位,机关运行费反映的是中心本单位经费支出。2021年经费预算508.17万元,比上年预算增加96.9万元,增长23.56%,增加的主要原因是人员经费支出的增长。

(二)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额287万元,其中:三级等保评测费10万元、征信系统建设费80万元、系统数据异地容灾45万元、12329热线短信专项费31万元、等保20信息建设费60万元、系统运行维护费36万元、接入统一受理平台25万元。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2021年国有资产总额为506.38万元,其中:无形资产117.4万元,主要是系统软件8个;固定资产388.98万元,包括车辆1辆,价值17.98万元,通用设备140台(套)价值361.65万元,办公家具用具46个(套)价值9.35万元,全部在用。

(四)预算绩效情况

本部门2021年项目绩效目标支出预算总额477.7万元,其中:三级等保评测费10万元,12329热线短信专项费用31万元,系统数据异地容灾 45万元,系统运行维护费36万元,接入统一受理平台25万元,办公环境美化绿化及维修16万元,办公设备购置费6万元,等保20建设费60万元,档案管理及设备费10万元,微机设备托管费55万元,律师费1.2万元,精准扶贫16万元,宣传扩面经费20万元,房租费5万元,招商引资5万元,不动产证登记费3万元,信息建设项目尾款23万元,不动产信息接入费10万元,征信系统建设费80万元,鄂证办信息对接尾款15.5万元,不可预见费5万元。

十、名词解释

 (一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

    第三部分 2021年部门预算表


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