目    录

第一部分 返湾湖国家湿地公园管理处单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 返湾湖国家湿地公园管理处2020年部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2020年度收入决算情况说明

三、关于2020年度支出决算情况说明

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2020年度财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分 返湾湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

2020年度部门决算于2021年10月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分  湖北返湾湖国家湿地公园管理处概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。 
    2、负责湿地公园总体规划的组织落实工作；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施。 

3、负责加强湿地公园保护与管理工作。

4、负责生态修复、恢复和改善返湾湖生态环境，维护湿地生态系统的完整性和基本功能。

5、负责湿地公园内资源调查、监测和建设工作； 
6、承办上级主管部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。

第二部分 返湾湖湿地公园管理处2020年部门决算情况说明

一、关于返湾湖湿地公园管理处2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年，收入总额352.3万元，比2019年收入总额94.36万元，增加257.94万元。同期支出总额362.56万元。

二、关于返湾湖湿地公园管理处2020年度收入决算情况说明

本年收入合计352.3万元，其中：财政拨款收入62.72万元，占比17.8%；其他收入289.57万元，占比82.2%。

三、关于返湾湖国家湿地公园管理处2020年度支出决算情况说明

本年支出合计362.56万元，其中：基本支出135.18万元，占比37.28%；项目支出227.38万元，占比62.72%。

四、关于返湾湖国家湿地公园管理处2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

返湾湖国家湿地公园管理处2020年度财政拨款收入总计62.72万元，年初财政拨款结转和结余33.74万元，财政拨款支出总计88.82万元，年末财政拨款结转和结余7.65万元。

五、关于返湾湖国家湿地公园管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

返湾湖国家湿地公园管理处2020年度财政拨款支出88.82万元，其中基本支出79.8万元，占比89.84%；项目支出9.02万元，占比10.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

返湾湖国家湿地公园管理处2020年度财政拨款支出88.82万元，主要用于以下方面：农林水支出88.82万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

返湾湖国家湿地公园管理处2020年度财政拨款支出决算为88.82万元。其中：农林水支出决算为88.82万元。

六、关于返湾湖国家湿地公园管理处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

返湾湖国家湿地公园管理处2020年度财政拨款基本支出79.8万元，其中：

（一）人员经费48.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于返湾湖国家湿地公园管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

返湾湖国家湿地公园管理处2020年“三公”经费预算数为0.3万元，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，比2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.01万元，减少0.89万元。其中：公务接待费0.12万元，接待次数3次，占比100%。

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 无

九、关于2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 无

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年返湾湖管理处绩效评价项目1个，项目名称为珍稀濒危野生动植物保护（青头潜鸭）。

（一）执行率情况

项目年初批复预算资金额度为10万元，年中统筹后实际批复额度为9万元。项目实际支出9.02万元，执行率100.2%。

（二）完成的绩效目标

项目实施过程中完成了宣传多样化、湿地生态宣传、增殖放流、青头潜鸭栖息地巡护、青头潜鸭栖息地封闭管理、青头潜鸭栖息地清理、有害生物清理等各项指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

     机关运行费主要是管理处本级费用，2020年机关运行费支出31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（二）政府采购情况

      无

（三）国有资产占有使用情况

      无

     十二、名称解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

（三）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 返湾湖湿地公园管理处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）