2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。

第一部分  湖北省花鼓戏艺术研究院 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：本院是非物质文化遗产（花鼓戏）保护传承公益性事业单位。承担戏曲研究与创作、展示展演工作。是执行事业单位会计制度的独立核算单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括单位本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位：湖北省花鼓戏艺术研究院，经费性质：人员经费全额拨款的差额事业单位。

第二部分    单位2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1191.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款701.48万元。其中支出包括：人员工资454.58万元，住房公积金59.69万元，事业单位医疗保险等33.61万元，社会保障和就业支出118.2万元，项目支出35.4万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2018年一般公共预算支出701.48万元，比上年执行数减少409.16万元，主要原因是上年追加了财政项目拨款。一般公共预算支出按功能分类，包括：艺术表演团体支出（含项目）489.98万元，占70%；社会保障和就业（类）支出118.2万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出33.61万元，占5%，住房保障支出59.69万元，占9%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.艺术表演团体支出分类。2018年预算数489.98万元，比上年执行数减少395.27万元，下降45%，减少的原因是上年度追加项目拨款资金。

2.社会保障和就业支出。2018年预算数118.2万元，比上年减少34.66万元，下降23%，其中事业单位离退休比上年减少75.95万元，下降99%，减少原因是2018年度退休人员工资转社保发放未列入2018年预算；机关事业单位养老保险缴费支出增加41.29万元，增长54%，增长原因是实行国家养老保险政策，增加养老保险缴费及职业年金缴费额度。

    3、医疗卫生与计划生育支出33.61万元。比上年减少7.99万元，下降19%，减少原因是在职转退休3人医疗保险减少，2017年退休人员一次性买断医疗保险缴费。

4、住房保障支出59.69万元，比上年增长28.46万元，增长91%，增长原因是2018年比上年提高住房公积金缴费比例，并补缴2015-2016年公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出666.08万元，其中：

（一）人员经费647.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费17.7万元，主要包括：办公费、维修费、水电费、会议费、公务接待费、邮电费、公务车运行费、差旅费等。

（三）退休人员管理费0.44万元。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公务用车购置及运行费6.5万元，公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算比上年执行数增加0.63万元，主要原因是：上年减少了公务接待费。

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入701.48万元、上级补助收入380万元、其他收入110万元。支出包括：文化体育与传媒（艺术表演团体）支出954.98万元（包扣项目），社会保障和就业支出118.2万元，医疗卫生与计划生育33.61万元，住房保障184.69万元·。本部门2018年收支总预算1191.48万元。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

本部门2018年收入预算1191.48万元，其中：三级补助收入380万元，占32%；一般公共预算拨款收入701.48万元，占58%；其他收入110万元，占10%。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

本部门2018年支出预算1191.48万元，其中：基本支出804.08万元，占67%；项目支出387.4万元，占33%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年本部门所属各预算单位政府采购预算总额186.52万元，其中：演出场所更换桌椅24万元，灯光音响39万元，办公计算机、打印机3.68万元，办公桌椅、文件柜、档案柜2.09万元，空调2.75万元，演出戏曲服装73万元，演出乐器、舞美道具、化妆用品等40万。

（二）预算绩效情况

2018年本部门项目预算387.4万元。财政拨款的常年性项目预算35.4万元，其中：一级演员政府津贴8.64万元，一级演员返聘工资22.26万元，流动舞台车运行费4.5万元。延续性项目250万元，其中：送戏下乡展示展演100万元，挂省牌艺术院团150万元，国家非物质文化遗产保护专项100万元。

第三部分  单位2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

潜江市2018年部门预算公开表（花鼓剧团）.xls