湖北省花鼓戏艺术研究院

2018年部门决算说明

目    录

第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

第二部分湖北省花鼓戏艺术研究院2018年部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年预算绩效情况说明

（九）其他重要事项说明

（十）名词解释

第三部分湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度部门决算表

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

湖北省花鼓戏艺术研究院是市委直属事业单位序列，由市委宣传部代管 ，主要职能：承担戏曲研究与创作、展示展演工作，非物质文化遗产（花鼓戏）保护传承公益性事业单位。是执行事业单位会计制度的独立核算单位。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算只包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：湖北省花鼓戏艺术研究院。

第二部分  单位2018年部门决算情况说明

一、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2018年度收入总计1389.09万元，支出总计1304.28万元。

二、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计1389.09万元，其中：财政拨款收入1060万元，占比76.31%；上级补助收入214.2万元，占比15.42%；事业收入32.47万元，占比2.34%；其他收入82.37万元，占比5.93%，。

三、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计1304.28万元，其中：基本支出787.94万元，占比60.41%；项目支出516.34万元，占比39.59%。

四、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

湖北省花鼓戏艺术研究2018年度财政拨款收入总计1060万元，财政拨款支出总计1060万元。与上年相比，财政拨款收入减少50.94万元，下降4.59%；财政拨款支出减少50.94万元，下降4.59%。

五、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度财政拨款支出1060万元，占本年支出合计的81.27%，其中基本支出543.7万元，占比51.29%；项目支出516.34万元，占比48.71%。

六、湖北省花鼓戏艺术研究2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

湖北省花鼓戏艺术研究2018年度财政拨款基本支出543.7万元，其中：人员经费543.7万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算本部门该表数据为零，列示空表公开。

八、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。项目一共有3个，共涉及预算资金35.4万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。我院根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于2018年度预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2018]295号）精神对2018年大型项目认真开展了绩效评价自评工作，对所有项目实现全覆盖绩效评价。

涉及绩效评价的项目全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是湖北省花鼓戏艺术研究院，具体由市湖北省花鼓戏艺术研究院各业务科室负责管理监督考核，绩效评价采用自评及三方评价的方式进行评价。

大型项目主要是一级演员财政返聘工资、国家一级演员政府津贴、流动舞台车运行费。     

九、其他重要事项说明

（1）政府采购情况

     2018年湖北省花鼓戏艺术研究院政府采购支出99.92万元，其中，通用设备12.48万元，流动舞台车、文化宣传车购置61.62万元，专用设备22.9万元，家具用具2.92万元。

（2）国有资产占有情况

截止2018年12月31日止，湖北省花鼓戏艺术研究院资产

总额925.3万元，其中，房屋344万元，通用设备63.63万元，车辆134.57万元，专用设备357.54万元，家具用具25.56万元。

十、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）