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第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分湖北省花鼓戏艺术研究院2020年部门预算情况说明

（一）关于2020年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2020年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2020年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2020年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2020年部门收支预算情况的说明

（七）关于2020年部门收入预算情况说明

（八）关于2020年部门支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

第三部分湖北省花鼓戏艺术研究院2020年度部门预算表

（一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

（二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

（三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

（四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

（五）政府性基金预算支出（部门公开表5）

（六）部门收支总表（部门公开表6）

（七）部门收入总表（部门公开表7）

（八）部门支出总表（部门公开表8）

2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

湖北省花鼓戏艺术研究院属市委直属事业单位，由宣传部代管。其主要职能：贯彻执行党和国家关于文化和非遗工作的路线、方针、政策以及法律和法规，研究、发展花鼓戏艺术创作与生产，培植代表性、示范性、实验性文化艺术品牌，推动花鼓戏艺术的传承与发展。完成市委交办的其他工作。是执行政府会计制度的独立核算单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仅包含机关本级预算无二级单位预算。

第二部分 花鼓戏艺术研究院2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1478.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款992.77万元。支出包括：人员工资479.86万元，住房公积金75.04万元，事业单位医疗保险等45.04万元，社会保障和就业支出103.11万元，项目支出289.72万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出992.77万元，比上年执行数减少14.3万元万元，减少的主要原因是本年度8名新进人员调整成差额拨款。一般公共预算支出按功能分类，包括：艺术表演团体（含项目）支出769.58万元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出103.11万元，占10.4%；医疗卫生与计划生育支出45.04万元，占4.5%，住房保障支出75.04万元，占7.6%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.艺术表演团体支出分类。2020年预算数769.58万元，比上年执行数减少了6.01万元万元，下降0.77%，下降的主要原因是本年度8名人员全额拨款调整成差额拨款，人员工资减少。

2. 社会保障和就业支出。2020年预算数103.11万元，比上年执行数增加了9.06万元，增长9.63%，其中机关事业单位职业年金缴费支出比去年执行数增长11.48万元，增长100%，增长的主要原因是8名人员全额拨款调整成差额拨款，增加了职业年金支出。机关事业单位养老保险缴费支出比上年执行数减少2.62万元，下降2.82%，下降的主要原因是8名人员调整成差额拨款，养老保险口径发生变化。

3、医疗卫生与计划生育支出45.04万元。比上年执行数增加0.85万元，增长1.92%，增长的主要原因是工资调资，医保基数同时增长。

4、住房保障支出75.04万元，比上年执行数减少18.2万元，下降19.52%，下降主要原因是上年补缴前一年度公积金欠款。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出703.05万元，其中：

（一）人员经费691.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费10万元，主要用于固定资产的维修维护费。

（三）退休人员管理费1.4万元。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，2020年预算没有安排公务用车经费，主要原因是上年单位进行车改，取消了公务车。一般公共预算拨款未安排其他公用支出费用。

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入992.77万元、上级补助收入336万元、上年结转150万元。支出包括：文化体育与传媒（艺术表演团体）支出1255.58万元，（含项目），社会保障和就业支出103.11万元，医疗卫生与计划生育支出45.04万元，住房保障支出75.04万元。本部门2020年收支总预算1478.77万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算1478.77万元，其中：上级补助收入336万元，占23%；一般公共预算拨款收入992.77万元，占67%，上年结转150万元，占10%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算2048.07万元，其中：基本支出853.05万元，占57.7%；项目支出625.72万元，占42.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2020年机关运行经费预算10万元，比上年预算减少45.5万元，下降81%，下降的主要原因：2020年公务车改，未安排公务用车运行费预算，一般公共预算拨款未安排其他公用支出费用。

（二）政府采购情况

2020年本部门所属各预算单位政府采购预算总额153.6万元，其中：演出场所更换桌椅24万元，办公计算机、打印机3.8万元，办公桌椅、文件柜、档案柜0.4万元，空调5.4万元，演出戏曲服装48万元，化妆用品、演出乐器16万、灯光音响、舞美道具等56万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有国有资产907.99万元，其中：房屋自用面积3420㎡，价值344万元，车辆3台，价值134.57万元。通用设备数量54个，价值63.61万元，专用设备数量424个，价值357.54万元，办公家具/用具/装具数量576个，价值8.27万元.

（四）预算绩效情况

2020年本部门项目预算625.72万元。我单位实行整体绩效目标管理，其整体绩效目标具体内容：一是保障院团在职及退休人员的工资待遇，正常有序的开展各项工作；二是完成送戏下乡、送戏进校园展示展演活动；三是加强国家非物质文化遗产项目保护及传承，新编2台剧目，提高地方戏知名度，提升潜江市文化影响力，促进文化传承；四是办好花鼓戏大专班，培育后备人才。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

（五）其他情况

无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位对所属单位下拨的资金。

（三）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第三部分花鼓戏艺术研究院2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2020年预算公开报表-花鼓剧团.XLS