湖北省花鼓戏艺术研究院

2019年部门决算说明

目    录

第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

第二部分湖北省花鼓戏艺术研究院2018年部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七）2019年度财政一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（九）2019年预算绩效情况说明

（十）其他重要事项说明

（十一）名词解释

第三部分湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度部门决算表

2019年度部门决算于2020年10月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门决算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

湖北省花鼓戏艺术研究院是市委直属事业单位序列，由市委宣传部代管 ，主要职能：承担戏曲研究与创作、展示展演工作，非物质文化遗产（花鼓戏）保护传承公益性事业单位。是执行事业单位会计制度的独立核算单位。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算只包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：湖北省花鼓戏艺术研究院。

第二部分  单位2019年部门决算情况说明

一、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2019度收入总计2684.61万元，支出总计2380.23万元。

二、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计2684.61万元，其中：财政拨款收入2414.74万元，占比89.95%；上级补助收入132.2万元，占比4.92%；事业收入10.02万元，占比0.37%；其他收入127.65万元，占比4.76%，。

三、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计2380.23万元，其中：基本支出1010.46万元，占比42.45%；项目支出1369.77万元，占比57.55%。

四、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

湖北省花鼓戏艺术研究2019年度财政拨款收入总计2414.74万元，财政拨款支出总计2273.39万元。与上年相比，财政拨款收入增加1354.74万元，增加127.8%；财政拨款支出增加1213.39万元，增加114.47%。

五、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度财政拨款支出2273.39万元，占本年支出合计的95.51%，其中基本支出981.22万元，占比43.16%；项目支出1292.17万元，占比56.84%。

六、湖北省花鼓戏艺术研究2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

湖北省花鼓戏艺术研究2019年度财政拨款基本支出981.22万元，其中：

（一）人员经费916.76万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费64.46万元，主要包括主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）湖北省花鼓戏艺术研究院2019年公务接待费预算数5万元，决算支出0.29万元，主要用于各兄弟院团相互交流学习等方面的接待活动。公务接待3批次，接待总人数30人，“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年度控制经费支出。

（二）年末公务用车保有量3辆，日常演出专业用车。其中：流动舞台车1辆，文化宣传车1辆，演出大客车1辆。

八、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

该表数据为零，列示空表公开。

九、关于湖北省花鼓戏艺术研究院2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。项目一共有6个，共涉及预算资金185.4万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。我院根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2019年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2019〕9号）精神对2019年大型项目认真开展了绩效评价自评工作，对所有项目实现全覆盖绩效评价。

涉及绩效评价的项目全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是湖北省花鼓戏艺术研究院，具体由市湖北省花鼓戏艺术研究院各业务科室负责管理监督考核，绩效评价采用自评及三方评价的方式进行评价。

大型项目主要是一级演员财政返聘工资、国家一级演员政府津贴、流动舞台车运行费、河西村的故事排演经费、荆州花鼓戏委培生开班经费、戏曲进校园经费。 

十、其他重要事项说明

（1）政府采购情况

     2019年湖北省花鼓戏艺术研究院政府采购支出188.82万元，其中，通用设备1.99万元，专用设备186.83万元。

（2）国有资产占有情况

截止2019年12月31日止，湖北省花鼓戏艺术研究院资产

总额926.30万元，其中，房屋344万元，通用设备64.31万元，车辆134.57万元，专用设备357.86万元，家具用具25.56万元。

十一、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）