2023年度湖北省花鼓戏艺术研究院部门预算
2023年度湖北省花鼓戏艺术研究院部门预算
目 录
第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院概况
(一)主要职能及机构设置
(二)部门预算单位构成及机构设置
第二部分湖北省花鼓戏艺术研究院2023年部门预算情况说明
(一)关于2023年部门收支总表情况说明
(二)关于2023年部门收入总表情况说明
(三)关于2023年部门支出总表情况说明
(四)关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明
(五)关于2023年一般公共预算支出表情况说明
(六)关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明
(七)关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
(八)关于2023年政府性基金预算支出表情况说明
(九)关于2023年政府采购预算表情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
(十)名词解释
第三部分湖北省花鼓戏艺术研究院2023年度部门预算表
(一)部门收支总表(部门公开表1)
(二)部门收入总表(部门公开表2)
(三)部门支出总表(部门公开表3)
(四)财政拨款收支总表(部门公开表4)
(五)一般公共预算支出表(部门公开表5)
(六)一般公共预算基本支出表(部门公开表6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)
(八)政府性基金预算支出表(部门公开表8)
(九)政府采购预算表(部门公开表9)
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是:
湖北省花鼓戏艺术研究院属市委直属事业单位,由宣传部代管。其主要职能:贯彻执行党和国家关于文化和非遗工作的路线、方针、政策以及法律和法规,研究、发展花鼓戏艺术创作与生产,培植代表性、示范性、实验性文化艺术品牌,推动花鼓戏艺术的传承与发展。完成市委交办的其他工作。是执行政府会计制度的独立核算单位。
二、部门预算单位构成及机构设置
本级部门预算从预算单位构成看,仅包含单位本级无二级预算单位。湖北省花鼓戏艺术研究院内设办公室、财务科、政工科、非遗保护科;下设机构2个,即湖北省花鼓戏艺术研究院演出团、湖北省花鼓戏艺术研究院产业开发与交流传播中心。
第二部分 花鼓戏艺术研究院2023年部门预算情况说明
一、关于2023年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本级部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本级部门收支总预算1592.60万元。收入包括:一般公共预算拨款收入865.48万元、单位资金收入53.93万元(其中事业收入53.93万元)、上级补助收入572万元、其他收入30万元、上年结转71.19万元、政府性基金拨款0元。支出按功能分类包括:文化体育与传媒支出(文化创作与保护)1592.60万元(含项目);按支出类别分类包括:人员类项目支出899万元、运转类项目支出112.96万元、特定目标类项目支出580.64万元;按部门预算支出经济分类包括:工资福利支出925.29万元、商品和服务支出657.93万元、对个人和家庭的补助49.38万元。本年度收入比去年增加133.99万元,主要原因是本年度增加了上级补助收入;支出较比去年增加478.45万元,主要一是因为增加了挂牌院团扶持项目,二是增加了非遗保护项目支出。
二、关于2023年部门收入预算情况说明
2023年本级部门预算收入1592.60万元,其中:一般公共预算拨款收入865.48万元,占54.34%;单位资金收入53.93万元(其中事业收入53.93万元),占3.39%;政府性基金拨款0元,占0%;上级补助收入572万元,占35.92%;其他收入30万元,占1.88;%上年结转结余71.19万元,占4.47% 。
三、关于2023年部门支出预算情况说明
2023年本级部门预算支出1592.60元,其中:人员类项目支出899万元,占56.45%;公用经费项目支出77.34,占4.86%;其他运转类项目支出35.63万元,占2.23%;特定目标类项目支出580.64万元,占36.46%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
2023年本级部门财政拨款收支总预算865.48万元。收入包括:一般公共预算财政拨款865.48万元。按支出功能分类包括:文化体育与传媒支出(文化创作与保护)865.48万元(含项目);按支出类别分类:人员类项目支出759.31万元,运转类项目支出97.53万元,特定目标类项目支出8.64万元;按部门预算支出经济分类:工资福利支出785.6万元,商品和服务支出70.5万元,对个人和家庭的补助9.38万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2023年本级部门一般公共预算支出865.48万元。一般公共预算支出按功能分类,其中:文化体育与传媒(含项目)支出865.48万元,占100%;按支出类别分类,其中人员类项目支出759.31万元,占87.73%,公用运转类项目支出61.91万元,占7.15%,其他运转类项目支出35.63万元,占4.12%;特定目标类项目支出8.64万元,占1%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.人员类项目支出。2023年预算数749.31万元,比上年执行数增加了0.11万元,增幅0.01%,增加的主要原因是人员工资调资。
2. 公用经费项目支出。2023年预算数61.91万元,比上年执行数减少了8.93万元,减幅12.6%,减少的主要原因安排纳入财政管理的非税资金的公用支出减少。
3、其他运转类项目支出。2023年预算数35.63万元,比上年执行数增加35.63万元,增幅100%,主要原因是上年未安排其他运转类项目支出。
4、特定目标类项目支出8.64万元。比上年执行数减少了139.31万元,减幅94.16%,减少的主要原因是本年度减少了项目支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年按部门经济分类一般公共预算基本支出821.22万元,其中:
(一)工资福利支出749.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
(二)商品和服务支出61.91万元,主要包括:差旅费、维修(护)费、办公费、水电费、邮电费、接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(三)对个人和家庭的补助支出9.38万元,主要包括:遗属生活补贴。
七、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年“三公”经费预算数为3.5万元,其中:公务接待费2万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费1.5万(其中公务用车购置费0万、公务用车运行费1.5万)。2023年“三公”经费预算比上年执行数持平。
八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2023年政府采购预算表情况说明
本部门2023年预算总额137.958万元。其中办公用品7.958万元、戏剧服装30万、乐器10万、其他文艺设备90万。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
2023年机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费以及其他费用2023年机关运行费77.34万元,与上年执行数持平。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2023年本级部门政府采购预算总额137.958万元。其中货物类政府采购预算137.958万元。与2022年预算数对比增加42.958万元,主要是增加了项目货物采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本级部门共有国有资产990.76万元,其中:房屋自用面积3420㎡,价值344万元,车辆4台,价值152.54万元。通用设备数量70个,价值69.70万元,专用设备数量514个,价值397.18万元,办公家具/用具/装具数量536个,价值27.34万元.
(四)预算绩效情况
2023年本部门项目预算616.27万元。我单位各项目均按照预算绩效管理工作的要求,实行整体绩效目标管理,其整体绩效目标具体内容:一是保障院团在职及退休人员的工资待遇,正常有序的开展各项工作;二是完成送戏下乡、送戏进校园、及优秀剧目巡演等各项展示展演活动,三是加强国家非物质文化遗产项目保护及传承,完成新创作及改编剧目2台,提高地方戏知名度,提升潜江市文化影响力;四是开展戏曲名家工作室,发挥传帮带作用,培养青年戏曲人才促进文化传承。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(四)机关运行经费:指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
(五)“政府采购”是指:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三部分花鼓戏艺术研究院2023年度部门预算表
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