江汉艺术职业学院2021年度部门预算
江汉艺术职业学院2021年度部门预算
目 录
一、部门主要职能……………………………………………1
二、单位基本情况……………………………………………1
三、预算财政拨款收支情况说明……………………………1
四、一般公共预算支出情况说明……………………………1
五、一般公共预算基本支出情况说明………………………4
六、“三公”经费预算情况说明………………………………4
七、政府性基金预算支出情况说明……………………………4
八、部门收支预算情况的说明…………………………………4
九、部门收入预算情况说明……………………………………5
十、部门支出预算情况说明……………………………………5
十一、其他重要事项的情况说明………………………………5
十二、名词解释………………………………………………6
十三、部门一般公共预算收支明细表…………………………7
一、主要职能
学院是以高等职业教育为主,继续承担中等职业教育和职业培训任务。业务范围,为地方经济发展培养专科层次的实用型、专业型、复合型人才。
二、基本情况
江汉艺术职业学院是2004年5月经湖北省人民政府批准成立、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学院法人李飞,学院内设党政办、教务处等13个党政部门,音乐学院、设计学院、教育学院等8个教学院部,开设音乐、舞蹈、艺术设计、教育、管理等24个专业。学院现占地456亩。
学院财政事业编制334人,学院现实有在职教职工569人,其中财政事业供养233人,机关养老5人,其他聘用331人,在校学生10217人,其中高职生8319人,中专生1898人。
三、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年,江汉艺术职业学院公共财政预算拨款6347.34万元,其中:财政经费补助拨款收入6347.34万元,纳入预算管理的国库非税收入0万元。相应安排支出预算6347.34万元,其中:安排教育支出5757.71万元,社会保障和就业支出292.04万元,医疗卫生支出14.57万元,住房保障支出193.02万元。
四、关于2021年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2021年一般公共预算支出39878.34万元,比上年执行数16515.78万元多23362.56万元。其中预算基本支出7693.34万元,项目支出32185万元。预算较上年实际执行数变动原因:基本支出较上年执行数6537.65万元增加1155.69万元,增加17.68%,因办学规模扩大,人员经费及场馆维护等基本支出增加,属学院开展教学活动的基本需要。项目支出较上年执行数9978.13万元增加22203.87万元,增加222.53%。项目预算支出增加,一是口径不一致,2020年决算项目支出中含当年预算调增省级转移支付学生助学金未在当年预算列支778万元;二是因学院规模扩大,本年预算需要新增建设新校区及学生公寓。其中东校区建设项目预算17500万元、西校区景观改造项目预算6100万元、实训基地学生公寓项目预算3595万元。
一般公共预算支出39878.34万元,按功能分类,其中教育支出38961.71万元,占97.70%;社会保障和就业支出426.04万元,占1.07%;医疗卫生支出104.57万元,占0.26%;住房保障支出386.02万元,占0.97%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共预算教育支出,2021年预算数38961.71万元,比上年执行数16377.68万元增加22584.03万元,增加137.90%,增加的原因一是口径不一致,决算项目支出中含当年预算调增省级转移支付学生助学金未在本年预算列支778万元,二是因学院规模扩大,需要建设新校区及学生公寓建设项目,所以项目支出预算增加。其中东校区建设项目预算17500万元、西校区景观改造项目预算6100万元、实训基地学生公寓项目预算3595万元。
2.社会保障和就业(类)支出,2021年预算数426.04万元,比上年执行数138.10万元增加287.94万元,增加208.5%,增加的主要原因是预决算口径不一致,上年实际执行数指离退休费138.10万,本年预算口径对个人和家庭补助支出社会保险支出426.04万元。
3.医疗卫生支出和住房保障支出,2021年预算数分别为104.57万元和386.02万元,2020年决算在教育支出中,因为不是社会保障部门未单独列支。
五、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
学院2021年一般公共预算基本支出总计7693.34万元,其中:
(一)人员经费6504.81万元,主要包括:基本工资2283.56万元、津贴补贴202.76万元、绩效工资3095.68万元、养老保险393.24万元、医疗保险104.57万元、住房改革支出386.02万元、其他38.98万元。
(二)公用经费1188.53万元,主要包括:办公费165.50万元、水费60万元、电费127万元、差旅费50万元、日常维修300万元、培训费100万元、会议费10万元、工会经费169万元、三公经费23万元、邮电费10万元、其他174万元。
六、关于2021年“三公”经费预算情况说明
学院2021年“三公”经费预算数为23万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费8万元。2021年“三公”经费预算比上年执行数增加11.36万元,主要原因是:2020年因疫情影响,业务开展少,且未安排出国,各单位教师之间的学术交流减少。
七、关于2019年政府性基本预算支出情况说明
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6347.34万元、其他收入33531万元。支出包括:教育支出38961.71万元、社会保障和就业支出426.04万元、医疗卫生支出104.57万元、住房保障支出386.02万元。学院2021年收支总预算39878.34万元。
九、关于2021年部门收入预算情况说明
学院2021年年收入预算39878.34万元,其中:一般公共预算拨款收入6347.34万元,占15.92%;其他收入33531万元,占84.08%
十、关于2021年部门支出预算情况说明
学院2021年支出预算39878.34万元,其中:基本支出7693.34万元,占19.29%;项目支出32185万元,占80.71%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2021年学院政府采购预算总额29868万元,其中:1、教育公益设施建筑28195万元,主要构成是东校区建设土地及建筑物、实训基地学生公寓、西校区景观改造等;2、教育设备设施购置863万元,主要构成是教学设备、多媒体教室;3、其他是图书、档案建设和安保设备810万元。
(二)国有资产占有使用情况
2020年底学院总资产43515.89万元,其中流动资产11761.52万元,非流动资产31754.37万元。流动资产中货币资金1924.40万元、财政应返还额度8801.03万元。非流动资产中的固定资产原值房屋建筑物16731.47万元、一般公务专用车二辆金额49.13万元、其他固定资产6247.11万元、无形资产原值3489.65万元、在建工程14683.13万元。
(三)预算绩效情况
学院2021年部门预算整体工作绩效目标设定为四个方面:1、筹措经费,保障部门各项工作正常运行;2、筹措经费,保障学院发展建设重点项目有序推进,改善办学条件;加强党建和学生思想政治工作,保证社会主义办学方向;3、深化教育教学改革,提高人才培养质量;4、优化服务,为地方经济发展作贡献。总体支出39878.34万元,其中基本支出7693.34万,项目支出32185万元。
十二、名词解释
财政补助收入:指行政事业单位为完成国家共公事务,从政府财政部门取得的无偿拨付经费。
事业收入:行政事业单位开展专业业务活动及辅助活动,按国家相关政策依法向社会各单位和个人取得的收入。
上级补助收入:行政事业单位从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。
经营收入:行政事业单位在专业业务活动及辅助活动外开展非独立核算的经营活动取得收入。
基本支出:行政事业单位开展专业、辅助业务活动,保障日常基本运转的支出。含人员经费支出、商品和服务支出、就业和社会保障支出、医疗和住房改革支出等。
社会保障和就业支出:行政事业单位开展专业、辅助业务活动,对单位从业员的社会保险、社会求助、离退休费等支出。
项目支出:行政事业单位开展专业、辅助业务活动时,在基本支出之外,有其他独立、专项、需要单独专项反映核算业务活动支出。
流动资产:行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内变现的资产。指现金、银行存款、财政应返还额度、交易性金融资产和其他应收、预收的账款。
非流动资产:行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内不能变现的资产。是指流资产外的资产,象固定资产、长期投资、在建工程等。
财政应返还额度:实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
三公经费:单位因公开展业务需要,由政府预算拨款安排的出国出境、公务用车购置和运行及公务接待费用。
十三、部门一般公共预算收支明细附表
2021年2月8日
(一)、财政拨款收支总表(部门公开表1)
(二)、一般公共预算支出表(部门公开表2)
(三)、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
部门公开表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
江汉艺术职业学院 | 金额单位:万元 | |||
经济分类科目 | 本年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,347.34 | 2,265.81 | 81.53 |
301 | 工资福利性支出 | 2,259.00 | 2,259.00 |
|
30101 | 基本工资 | 1,030.56 | 1,030.56 |
|
30107 | 绩效工资 | 469.68 | 469.68 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.24 | 288.24 |
|
30113 | 住房公积金 | 193.02 | 193.02 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.57 | 104.57 |
|
30102 | 津贴补贴 | 172.93 | 172.93 |
|
302 | 商品和服务支出 | 81.53 |
| 81.53 |
30228 | 工会经费 | 36.03 |
| 36.03 |
30201 | 办公费 | 45.50 |
| 45.50 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 6.81 | 6.81 |
|
30305 | 生活补助 | 3.01 | 3.01 |
|
30302 | 退休费 | 3.80 | 3.80 |
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(四)、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
(五)、政府性基金预算支出(部门公开表5)
(六)、部门收支总表(部门公开表6)
(七)、部门收入总表(部门公开表7)
(八)、部门支出总表(部门公开表8)
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