2020年度潜江日报社部门预算

    潜江日报社2020年部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，潜江日报社将2020年部门预算予以公开。

潜江日报社2020年部门预算公开目录
 
第一部分  潜江日报社单位概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成、机构设置及人员情况
    三、年度目标及主要任务
第二部分  潜江日报社2020年部门预算情况说明
    一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
    二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
    三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
    四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
    五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明
    六、关于2020年部门收支预算情况的说明
    七、关于2020年部门收入预算情况说明
    八、关于2020年部门支出预算情况说明
    九、其他重要事项的情况说明
    十、名词解释
第三部分  潜江日报社2020年度部门预算表
    一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
    二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
    三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
    四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
    五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
    六、部门收支总表（部门公开表6）
    七、部门收入总表（部门公开表7）
    八、部门支出总表（部门公开表8）
 第一部分  潜江日报社单位概况
    一、主要职能
    （一）坚持正确的舆论导向，编辑出版《潜江日报》；
    （二）负责“潜江手机报（惠农版）”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报新闻客户端”的内容生产及推送；维护城区范围内的“户外电子阅报栏”；
    （三）遵照新闻法规和《中华人民共和国广告法》从事广告经营及其他经营活动；
    （四）加强新闻研究，组织新闻培训，开展新闻业务交流，建立一支高素质的新闻队伍；
    （五）抓好《潜江日报》发行和新媒体各平台的运营工作；
    （六）承办上级交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    （一）部门预算单位构成
    因所属二级单位“潜江日报社新媒体中心”，人员编制及经费没有单列，非独立核算，从预算单位构成看，潜江日报社部门预算只包括机关本级1个事业单位。
    （二）机构设置情况。
    潜江日报社设8个内设机构，即办公室、总编室、编辑部、时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、广告部、财务部。
    （三）人员情况
    截止2019年12月底，编委核定事业编制33人，目前，在职人数47人，其中事业编制人员31人（财政统发工资人员26人，自收自支人员5人），招聘人员16人。
    退休人员10人。
      三、年度目标及主要任务：

    （一）提高政治站位，突出主题主线,做好舆论引导

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，增强“四个意识”，切实发挥主流媒体传播优势，。

   （二）进一步落实意识形态工作责任制

认真落实好“党管媒体”的原则，继续把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理。

   （三）加强选题策划，精心组织好重大主题报道

聚焦学习宣传贯彻十九大精神，把握正确舆论导向，推出一批高质量的新闻报道和理论文章，讲细讲活讲深讲透习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕重大主题，组织系列宣传报道，围绕中心，服务大局，做好重点活动宣传，发挥主流媒体的舆论引导功能。

   （四）持续不断地推进改版创新

改版创新是媒体自身发展的基本规律，是提高传播力、影响力、覆盖面的客观需要。2020年，报社将坚持唱响主旋律，进一步推进报纸改版，加强版面栏目策划和采写落实，提高报纸公信力、时效性、可读性。

   （五）顺应报社改革发展的大势，抓好人才培养、制度建设、项目争取三个方面的工作。

    2020年，报社将进一步加大改革力度，重点加强人才培养、制度建设、项目争取三个方面的工作。

    在新闻人才培养上，采取“走出去，请进来”的措施，选送一批年轻的编辑记者到湖北日报社等省级新闻媒体和大专院校培训，同时，请湖北日报社编辑记者及本社一批老报人开设新闻专题讲座，有的放矢开展新闻业务培训，大力提升的报社编辑记者新闻理论和实际采编水平。

    在做好将历年《潜江日报》转化为电子文本所需经费落实对接基础上，正式启动纸质媒体数字化工作，力争在三年内完成历年《潜江日报》电子文本转化工作。

在进一步完善报社现有规章制度的同时，修订《潜江日报社干部职工日常管理和绩效考核实施细则》并组织实施，用制度管人，靠制度管事，使报社整体管理水平迈上新台阶。

   （六）严格落实规定，不断加强党风廉政建设工作

　　坚决执行民主集中制要求，维护领导班子团结，加强交流沟通，坚持重大问题集体研究、集体决策，增强工作责任和工作合力，发挥好领导班子的带头示范作用

       第二部分    潜江日报社2020年部门预算情况说明
    一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
    财政拨款收支总预算1172.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入991.18万元，上年结转181.81万元。支出包括：文化体育与传媒支出1045.99万元；社会保障和就业支出50万元；医疗卫生与计划生育支出22万元；住房保障支出55.00万元。
　二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
　（一）一般公共预算支出结构情况
    2020年一般公共预算支出1172.99万元。比上年执行数增加305.03万元 ，主要原因，一是报纸印刷成本增加，二是存在政策性增资，三是招聘采编人员，人员增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：文化体育与传媒支出1045.99万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出50万元，占4.26%；医疗卫生与计划生育支出22万元，占1.88%；住房保障支出55.00万元，占4.69%。
   （二）一般公共预算支出具体使用情况
    １、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）2020年预算数1045.99万元，比上年执行数增加102.35万元，主要原因，一是报纸印刷成本增加，二是存在政策性增资，三是招聘采编人员，人员增加。。　　
    2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业 （项）2020年预算数50万元，比上年执行数减少2.6万元，下降57.14%，减少原因是事业单位养老制度改革，退休费转入社保；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数64万元，比上年执行数增加6.5万元，上涨11.3%，上涨的原因一是政策性增资；二是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数22万元。比上年执行数增加0.3万元，增加1.52%，增加原因一是政策性增资；二是人员增加。
    4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数55万元。比上年执行数上升5.67万元，上升1.17%，公积金与工资增加同步。
    三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
    潜江日报社2020年一般公共预算基本支出604.31万元，其中：
    当年预算604.31万元，主要安排情况如下：
　　1、人员经费541.50万元：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、绩效工资、住房公积金等；
　　2、对个人和家庭的补助2.0万元：主要用于退休人员管理费；
    3、公用经费60.81万元：均为一般商品和服务支出，主要用于用于日常公务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、因公出国、其他商品和服务支出。
    四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
    2020年“三公”经费预算10.6万元。其中：比2019年预算减少0.5万元，下降5%。2020年“三公”经费预算比上年执行数减少0.59万元，主要原因是：更加进一步规范招待费用管理，严格执行中央八项规定。    
      (1)未安排公务用车购置费。
      (2)公务用车运行维护费0万元。主要原因：公车改革后不保留公务用车。
     （3）公务接待费预算10.6万元，比2019年减少0.4万元。
     主要用于周边县市媒体业务交流，省市新闻媒体采访活动，乡镇通讯员培训及宣传报道。
    2020年“三公”经费预算比上年预算数数减少0.4万元，主要原因是：更加进一步规范招待费用管理，严格执行中央八项规定。    
    五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明
    潜江日报社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    六、关于2020年部门收支预算情况的说明
    按照综合预算的原则，潜江日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转等。支出包括：文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。潜江日报社2020年收支总预算1172.99万元。
    七、关于2020年部门收入预算情况说明
    潜江日报社2020年收入预算1172.99万元，其中：上年结转181.81万元，占15.5%；一般公共预算拨款收入991.18万元，占84.5%。
    八、关于2020年部门支出预算情况说明
   潜江日报社2020年支出预算1172.99万元，其中：基本支出664.31万元，占56.63%；项目支出508.68万元，占43.37%。
   九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费情况

潜江日报社属于公益二类，不属于行政机关，不存在机关运行经费。
    (二)政府采购预算情况
    按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出231.28万元，主要一是服务类105万元，用于政府采购2020年1月－2020年12月潜江日报印刷服务费用；二是商品采购全媒体采编平台120万元，其他设备6.28万元。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日，按照公车改革办要求，潜江日报社车辆保有量为0。单价50万元以上设备1台，单价100万元以上设备0台。
    (四)绩效目标设置情况
    2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.94万元，一共2个项目，分别是延续性项目支出－－采编经费21.94万元；延续性项目支出－－自建平台运营维护费10万元；政策调整性项目支出－－自建平台运营维护费5万元。
　十、名词解释
    (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
    (二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
    1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）：事业单位基本支出和项目支出。
    2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：开支的退休经费。
    3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (八)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  潜江日报社2020年度部门预算表

    一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
    二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
    三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
    四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
    五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
    六、部门收支总表（部门公开表6）
    七、部门收入总表（部门公开表7）
    八、部门支出总表（部门公开表8）