2022年度潜江日报社部门预算公开

2022年度部门预算于2022年01月07日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

目    录

一、单位概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位基本情况

二、单位2022年部门预算情况说明

（一）关于2022年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2022年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（五）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于2022年部门收支预算情况说明

（七）关于2022年部门收入预算情况说明

（八）关于2022年部门支出预算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

（十）名词解释

三、单位2022年部门预算表

（一）部门收支总表（部门公开表1）

（二）部门收入总表（部门公开表2）

（三）部门支出总表（部门公开表3）

（四）财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

（五）一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表7）

（八）政府性基金预算支出表（部门公开表8）

（九）政府采购预算表（部门公开表9）

1.   潜江日报社单位概况

2. 主要职责

   （一）坚持正确的舆论导向，编辑出版《潜江日报》；
     （二）负责“潜江手机报（惠农版）”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报新闻客户端”的内容生产及推送；维护城区范围内的“户外电子阅报栏”；
     （三）遵照新闻法规和《中华人民共和国广告法》从事广告经营及其他经营活动；
     （四）加强新闻研究，组织新闻培训，开展新闻业务交流，建立一支高素质的新闻队伍；
     （五）抓好《潜江日报》发行和新媒体各平台的运营工作；
     （六）承办上级交办的其他事项。

     二、部门预算单位基本情况

       （一）部门预算单位构成
     因所属二级单位“潜江日报社新媒体中心”，人员编制及经费没有单列，非独立核算，从预算单位构成看，潜江日报社部门预算只包括机关本级1个事业单位。
       （二）机构设置情况
     潜江日报社设8个内设机构，即办公室、总编室、编辑部、时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、广告部、财务部。
     （三）人员情况
     截止2021年12月底，编委核定事业编制31人，目前，在职人数44人，其中事业编制人员31人（财政统发工资人员28人，自收自支人员3人），招聘人员13人。
     退休人员10人。
     

        第二部分    潜江日报社2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
  财政拨款收支总预算974.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入974.65万元。支出包括：人员类支出525.72万元，运转类项目支出448.93万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
    2022年一般公共预算支出974.65万元。一般公共预算支出按部门预算支出经济分类，包括：工资福利支出535.35万元，占54.92%；商品和服务支出374.08万元，占38.38%，对个人和家庭的补助支出0.37万元，占0.04%，资本性支出12.15万元，占1.25%，其他支出52.70万元，占5.40%。
  （二）一般公共预算支出具体使用情况
    2022年一般公共预算支出974.65万元，人员类项目支出525.72万元，占53.94%；公用经费项目支出349.31万元，占35.84%，其他运转类项目支出99.62万元，占10.22%。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潜江日报社2022年一般公共预算基本支出625.34万元，其中：  当年预算625.34万元，主要安排情况如下： 1、人员经费525.72万元：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、绩效工资、住房公积金等；
  2、公用经费99.62万元：均为一般商品和服务支出，主要用于用于日常公务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、因公出国、报纸印刷费、其他商品和服务支出。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
    2022年“三公”经费预算6.30万元。其中：比2021年预算减少0.06万元，下降0.95%。主要原因是：更加进一步规范招待费用管理，严格执行中央八项规定。  
  (1)未安排公务用车购置费。
    (2)公务用车运行维护费0万元。主要原因：公车改革后不保留公务用车。
  （3）公务接待费预算6.30万元，比2021年减少0.06万元。
  主要用于周边县市媒体业务交流，省市新闻媒体采访活动，乡镇通讯员培训及宣传报道。
  2022年“三公”经费预算比上年预算数数减少0.06万元，主要原因是：更加进一步规范招待费用管理，严格执行中央八项规定。  

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明
      潜江日报社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2022年部门收支预算情况的说明
  按照综合预算的原则，潜江日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转等。支出包括：文化体育与传媒、工资福利支出、公用经费支出、其他运转类支出。潜江日报社2022年收支总预算1027.65万元。
七、关于2022年部门收入预算情况说明
  潜江日报社2022年收入预算1027.65万元，其中：一般公共预算拨款收入974.65万元，占94.84%，财政专户管理资金收入53.00万元，占5.16%。
八、关于2022年部门支出预算情况说明
  潜江日报社2022年支出预算1027.65万元，其中：人员类支出525.72万元，占51.16%；运转类支出501.93万元，占48.84%。
九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

潜江日报社属于公益二类，不属于行政机关，不存在机关运行经费。
(二)政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

(三)国有资产占有使用情况
      截至2020年12月31日，按照公车改革办要求，潜江日报社车辆保有量为0。单价50万元以上设备1台，单价100万元以上设备0台。
     (四)绩效目标设置情况
    2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款349.31万元，一共4个项目，分别是延续性项目支出－－采编经费17.78万元；延续性项目支出——自建平台运营维护费12.15万元，新增项目支出-2022年其他事务运行经费52.70万元，2022年综合事务经费266.68万元。
  十、名词解释
    （一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除  “财政拨款收入”等以外的收入。

（三）卫生健康支出:单位为职工上缴的医疗保险支出。

（四）住房保障支出：单位为职工上缴的住房公积金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（八）机关运行经费：单位机关日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第三部分    潜江日报社2022年部门预算表

（一）部门收支总表（部门公开表1）

（二）部门收入总表（部门公开表2）

（三）部门支出总表（部门公开表3）

（四）财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

（五）一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表7）

（八）政府性基金预算支出表（部门公开表8）

（九）政府采购预算表（部门公开表9）