2023年度潜江日报社部门预算公开

根据潜财预〔2023〕1号文件精神，2023年度部门预算于2023年1月12日经市人大批准，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

目    录

一、单位概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位基本情况

二、单位2023年部门预算情况说明

（一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2023年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（五）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于2023年部门收支预算情况说明

（七）关于2023年部门收入预算情况说明

（八）关于2023年部门支出预算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

（十）名词解释

三、单位2023年部门预算表

（一）部门收支总表（部门公开表1）

（二）部门收入总表（部门公开表2）

（三）部门支出总表（部门公开表3）

（四）财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

（五）一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表7）

（八）政府性基金预算支出表（部门公开表8）

（九）政府采购预算表（部门公开表9）

第一部分  潜江日报社单位概况

一、主要职责

（一）坚持正确的舆论导向，编辑出版《潜江日报》；
    （二）负责“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报新闻客户端”的内容生产及推送；维护城区范围内的“户外电子阅报栏”；
    （三）遵照新闻法规和《中华人民共和国广告法》从事广告经营及其他经营活动；
    （四）加强新闻研究，组织新闻培训，开展新闻业务交流，建立一支高素质的新闻队伍；
    （五）抓好《潜江日报》发行和新媒体各平台的运营工作；
    （六）承办上级交办的其他事项。

 二、部门预算单位基本情况

   （一）部门预算单位构成
    因所属二级单位“潜江日报社新媒体中心”，人员编制及经费没有单列，非独立核算，从预算单位构成看，潜江日报社部门预算只包括机关本级1个事业单位。
   （二）机构设置情况
    潜江日报社设8个内设机构，即办公室、总编室、编辑部、时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、广告部、财务部。
   （三）人员情况
    截止2022年12月底，编委核定事业编制28人，目前，在职人数41人，其中事业编制人员28人（财政统发工资人员25人，自收自支人员3人），招聘人员13人。
    退休人员13人。
     

                                    第二部分     潜江日报社2022年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
    财政拨款收支总预算877.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入877.23万元。支出包括：人员类支出442.29万元，运转类项目支出434.94万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
　（一）一般公共预算支出结构情况
    2023年一般公共预算支出877.23万元。一般公共预算支出按部门预算支出经济分类，包括：工资福利支出445.87万元，占50.83%；商品和服务支出234.74万元，占26.76%，对个人和家庭的补助支出6.42万元，占0.73%，资本性支出190.21万元，占21.68%。
   （二）一般公共预算支出具体使用情况
    2023年一般公共预算支出877.23万元，人员类项目支出442.29万元，占50.42%；公用经费项目支出41.30万元，占4.71%，其他运转类项目支出393.64万元，占44.87%。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

潜江日报社2023年一般公共预算基本支出877.23万元，其中： 当年预算877.23万元，主要安排情况如下：　1、人员经费442.29万元：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、绩效工资、住房公积金等；
　　2、公用经费41.30万元：均为一般商品和服务支出，主要用于用于日常公务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
    2023年“三公”经费预算6.30万元。   
     (1)未安排公务用车购置费。
     (2)公务用车运行维护费0万元。主要原因：公车改革后不保留公务用车。
    （3）公务接待费预算6.30万元。
     主要用于周边县市媒体业务交流，省市新闻媒体采访活动，乡镇通讯员培训及宣传报道。

五、 关于2023年政府性基本预算支出情况说明
     潜江日报社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
    按照综合预算的原则，潜江日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转等。支出包括：文化体育与传媒、工资福利支出、公用经费支出、其他运转类支出。潜江日报社2023年收支总预算1087.23万元。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
    潜江日报社2023年收入预算1087.23万元，其中：一般公共预算拨款收入877.23万元，占80.68%， 单位资金收入169.43万元，占15.59%，其他资金收入40.57万元，占3.73%。
八、关于2023年部门支出预算情况说明
   潜江日报社2023年支出预算1087.23万元，其中：人员类支出578.29万元，占53.19%；运转类支出508.94万元，占46.81%。
九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费情况

潜江日报社属于公益二类，不属于行政机关，不存在机关运行经费。
 (二)政府采购预算情况

政府采购预算300.40万元，其中信息化设备8.50万元；复印纸0.2万元；其他办公用品5.00万元；办公设备购置50.70万元；应刷服务105.00万元；办公设备131.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况
      截至2020年12月31日，按照公车改革办要求，潜江日报社车辆保有量为0。单价50万元以上设备1台，单价100万元以上设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

 2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.96万元，一共2个项目，分别是延续性项目支出－－采编经费12.45万元；延续性项目支出——自建平台运营维护费8.51万元。

十、名词解释
      1、财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

3、运转类支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

5、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。