目     录

一、潜江市档案局单位概况

1、主要职能

 2、部门决算单位构成

二、潜江市档案局2017年部门决算情况说明

1、关于潜江市档案局2018年度收入支出决算执行情况说明

2、关于潜江市档案局2018年度收入决算情况说明

3、关于潜江市档案局2018年度支出决算情况说明

4、关于潜江市档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、关于潜江市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、关于潜江市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于潜江市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

三、潜江市档案局2017年度部门决算表

潜江市档案局2018年部门决算分析报告

第一部分  潜江市档案局单位概况

    一、主要职能

潜江市档案局是由市档案局(馆)、市委党史研究室、市地方志办公室三合一而成的。在档案方面，主要负责全市档案业务指导，档案法规宣传、贯彻，档案资料征集、整理、编研等，同时，市国家综合档案馆和现行文件服务中心又是全市历史档案、特藏档案和市委、市政府文书档案等各种档案的保管中心、查阅中心；在党史研究方面，主要负责市委党史大事记的编写，组织与党史有关的各种纪念活动，征集、整理、出版有关党史资料，进行党史研究，按照省委要求组织撰写《中国共产党潜江历史》《李汉俊文集》《改革开放实录》《组织史资料》等；在地方志方面，主要负责《潜江年鉴》《潜江市要览》的编写，同时为《湖北年鉴》《武汉城市圈年鉴》供稿。收集、整理、编研、出版有关潜江历史及特色的资料，开展地方志研究和交流。

    二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算仅包含机关本级决算无二级单位决算。

第二部分  潜江市档案局2018年部门决算情况说明

一、关于潜江市档案局2018年度收入支出决算执行情况说明

潜江市档案局2018年度部门决算收入总计474.5万元，支出总计474.5万元。与上年相比，收入减少81.29万元，减少17%，支出减少81.29万元，减少17%。

二、关于潜江市档案局2018年度收入决算情况说明

潜江市档案局2018年度部门决算总收入474.5万元，其中本年收入 301.4万元，年初结转和结余173.1万元。

三、关于潜江市档案局2018年度支出决算情况说明

潜江市档案局2018年度部门决算总支出474.5万元，其中本年支出345万元，年末结转结余129.5万元。

四、关于潜江市档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市档案局2018年度部门决算财政拨款收入年初预算安排数为244.4万元，实际决算数为300.6万元。

五、关于潜江市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

潜江市档案局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出300.1万元，其中基本支出248.7万元，项目支出51.4万元。

六、关于潜江市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市档案局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出248.6万元，其中人员经费211.9万元，公用经费36.7万元。

七、关于潜江市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

潜江市档案局2018年度部门决算“三公”经费财政拨款支出4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车运行费1.7万元。具体情况如下：

1.公务接待费

2018年支出2.8万元。主要用于付北京、河北、海南等地外出招商和招待客商等方面的接待活动，累计外出6次、接待客商考察8次，公务接待费用较去年增多，主要原因是:一是招商任务重，外出招商次数增多；二是市重点活动接待客商次数增多；三是上级机关和友邻地市州到潜江次数减少。

2.公务用车运行费

2018年支出1.7万元。其中：公务用车购置保险和维修费用0.8万元，购置油卡0.9万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比公务用车运行费较去年下降10.5%。主要原因是:公务用车进行维修费用减少。   

3.培训费支出情况：2018年培训费支出4.3万元。主要用于全市档案史志大会相关资料打印费、场地和食宿费用以及赴省档案局参加相关培训报名费、住宿费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2018年机关运行经费支出决算207.86万元，比上年减少68.21万元，减少32%，减少主要原因是单位厉行节约，人员减少。

（二）政府采购情况

 2018年度，我单位无超过五万元以上的政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，潜江市档案局共有车辆1辆，价值20.85万元；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。其他固定资产总值100.11万元。

（四）其他情况

无

九、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

第三部分  潜江市档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

                                           潜江市档案局

2019年10月14日

档案局决算 （公开表）.xls