目录

一、潜江市档案局概况

  （一）主要职能

  （二）部门预算单位构成

二、潜江市档案局2019年部门预算情况说明

  （一）关于潜江市档案局2019年财政拨款收支预算情况说明

  （二）关于潜江市档案局2019年一般公共预算支出情况说明

   (三)关于潜江市档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  （四）关于潜江市档案局2019年“三公”经费预算情况说明

  （五）关于潜江市档案局2019年政府性基本预算支出情况说明

  （六）关于潜江市档案局2019年部门收支预算情况的说明

  （七）关于潜江市档案局2019年部门收入预算情况说明

  （八）关于潜江市档案局2019年部门支出预算情况说明

  （九）其他重要事项的情况说明

  （十）名词解释

   三、潜江市档案局2019年度部门预算表

  （一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

  （二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

  （三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

  （四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

  （五）政府性基金预算支出（部门公开表5）

  （六）部门收支总表（部门公开表6）

  （七）部门收入总表（部门公开表7）

  （八）部门支出总表（部门公开表8）

2019年度潜江市档案局部门预算说明

潜江市档案局2019年度部门预算于2019年2月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市档案局概况

一、主要职能

 潜江市档案局是由市档案局(馆)、市委党史研究室、市地方志办公室三合一而成的。在档案方面，主要负责全市档案业务指导，档案法规宣传、贯彻，档案资料征集、整理、编研等，同时，市国家综合档案馆和现行文件服务中心又是全市历史档案、特藏档案和市委、市政府文书档案等各种档案的保管中心、查阅中心；在党史研究方面，主要负责市委党史大事记的编写，组织与党史有关的各种纪念活动，征集、整理、出版有关党史资料，进行党史研究，按照省委要求组织撰写《组织史资料》《中国共产党潜江历史》《李汉俊文集》《改革开放实录》等；在地方志方面，主要负责《潜江年鉴》的编写，收集、整理、编研、出版有关潜江历史及特色的资料，开展地方志研究和交流，及时上报《湖北年鉴》《武汉城市圈年鉴》潜江篇相关信息，开展《潜江要览》编撰工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算仅包含机关本级预算无二级单位预算。

第二部分    潜江市档案局2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年市档案局财政拨款收支总预算296.81元。收入包括：一般公共预算财政拨款266.81万元、上年结转30万元。支出包括：一般公共服务支出195.53万元、社会保障和就业支出40.2万元、医疗卫生支出10.18万元、住房保障支出50.9万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年是市档案局一般公共预算支出296.81万元，比上年预算数增加22.55万元，主要原因是人员增多，零星调资工资基数增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出195.53万元，占65.9%；社会保障和就业（类）支出40.2万元，占13.5%；医疗卫生与计划生育支出10.18万元，占3.4%；住房保障支出50.9万元，占17.2%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。2019年预算数195.53万元，比上年执行数减少13.96万元，下降0.6%，减少的原因人员经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出40.2万元，比上年执行数增加12.71万元，上升62%，增加的原因养老保险缴费支出预算增多。

3.医疗卫生与计划生育支出10.18万元，比上年执行数减少1.78万元，下降14.9%，减少的原因人员变动。

4.住房保障支出50.9万元，比上年执行数增加25.58万元，增长101%，增加的原因财政负担公积金增多。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出196.65万元，其中：

（一）人员经费184.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医保、养老保险；

    （二）公用经费12.3万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、培训费、水电费、公务用车运行维护费。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本单位2019年“三公”经费预算数为3.1万元，其中：公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1.1万元，无因公出国（境）费用。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少0.82万元，主要原因是：对公务用车进行更加严格的管控，公务用车运行维护费减少；公务接待费用安排减少。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本单位2019年收支总预算274.26万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本单位2019年收入预算296.81万元，其中：一般公共预算拨款收入266.81万元，占89.9%；上年结转30万元，占10.1%；

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本单位2019年支出预算296.81万元，其中：基本支出226.65万元，占76.4%；项目支出70.16万元，占23.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2019年本单位机关支运行经费预算12.3万元，比上年预算减少13.68万元，下降95%，下降的主要原因是工会经费和公务接待费安排数减少。

（二）政府采购情况

2019年本单位所属各预算单位政府采购预算总额1.79万元，其中：购置空调设备0.75万元，购买档计算机设备0.84万元，购置办公家具0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

潜江市档案局资产共计124.57万元，其中：通用设备65.51万元，车辆20.85万元，专用设备2.48万元，家居用具装具35.73万元。

（四）预算绩效情况

本部门项目绩效目标、绩效评价等工作，按照市绩效考核要求纳入考核项目，主要包括：档案保护经费20万元、市委组织史编撰经费3.6万元、《潜江年鉴》编撰经费1.8万元、重点档案抢救和保护补助经费2.7万元、《武汉城市圈年鉴》编撰经费1.8万元、革命遗址经费4.32万元、李汉俊专题研究经费4.5万元、中共潜江历史编撰经费3.24万元、档案数字化经费18万元、公车改革补助经费7.5万元。

（五）其他情况

     无

十、名词解释

    财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

第三部分 潜江市档案局2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）