2023年度潜江市广播电视台部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，潜江市广播电视台将2023年度部门预算予以公开。

潜江市广播电视台2023年度部门预算公开目录

 一、潜江市广播电视台概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、潜江市广播电视台2023年部门预算情况说明

1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2023年一般公共预算支出情况说明

3、关于2023年单位资金支出情况说明

4、关于2023年“三公”经费预算情况说明

5、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2023年部门收支预算情况的说明

7、关于2023年部门收入预算情况说明

8、关于2023年部门支出预算情况说明

9、其他重要事项的情况说明

10、名词解释

三、潜江市广播电视台2023年度部门预算表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、部门收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9）

第一部分  潜江市广播电视台概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家方针、政策和法律、法规，把握正确的舆论导向，依法规范全台的所属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

   （二）组织制定并实施市广播电视台发展战略和规划；统一领导全台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

（三）推进传统媒体和新兴媒体融合发展，加快实现内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。

   （四）推进技术进步，加快科技创新与改革步伐，加强传播能力建设，努力提升广播电视的科技含量和水平。负责广播电视播出、传输工作，确保完成中央、省、市广播电视转播任务和安全优质播出。

（五）加强队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对所属单位的宣传工作事业建设及人、财、物实行有效的监督管理和指导。

（六）积极开展广播电视对外交流与合作。

   （七）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市广播电视台部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

    1、机关本级

    2、潜江市园林微波站

    3、潜江市三才微波站

    4、潜江市广播电视播控中心

    5、潜江市电视台

    6、潜江广播电台

    7、潜江市广播电视监管中心

    8、设备设施维护管理中心

    9、新媒体中心

第二部分    2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1031.03万元。收入包括：经费拨款（补助）1031.03万元。支出包括：人员类916.07万元、公用经费55.08万元、其他运转类55.95万元、特定目标类3.93万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出1753.14万元，一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类1638.18万元，占93.44%；公用经费55.08万元，占3.14%；其他运转类55.95万元，占3.19%、特定目标类3.93万元，占0.22%。

（二）一般公共预算支出使用情况

1、人员类1638.18万元，其中：基本工资272.7万元，津贴补贴81.65万元，绩效工资111.27万元，奖金3.67万元，奖励性津贴补贴227.49万元，机关事业单位基本养老保险缴105.15万元，职工基本医疗保险28.71万元，工伤保险0.37万元，住房公积金153.25万元、自收自支人员412.11万元，其他人员支出210万元，遗属补助3.24万元，退休奖励性补贴28.56万元。与上年执行数基本持平。

2、公用经费55.08万元，其中：在职人员公用48.92万元，主要包括：培训费、邮电费、公务接待费、办公用电费、办公用水费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费（交通费）；食堂补助3.96万元；退管费2.2万元。比上年执行数增加7.11万元，增加原因是工会经费调增、食堂补助纳入公用经费。

3、其他运转类55.95万元，主要包括：设备维修与更新38.78万元，农村智能广播网运行维护费1.38万元，乡镇工作经费13.04万元，中波经费2.75万元。比上年执行数减少23.98万元，减少原因是财政按70%调减。

4、特定目标类：行风热线3.93万元。与上年执行数基本持平。

三、关于2023年单位资金支出情况说明

（一）单位资金支出结构情况

2023年单位资金支出765.19万元，单位资金支出按功能分类，包括：人员类234.19万元，占30.61%；其他运转类531万元，占69.39%。

（二）单位资金支出使用情况

1、人员类234.19万元，自收自支人员支出。

2、其他运转类531万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、税金及附加费用、其他资本性支出、办公费、印刷费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年执行数增加199万元，增加原因是保运转、保事业发展。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算为4万元，其中：公务用车运行费2万元，公务接待费2万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

市广播电视台2023年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款（补助）1031.03万元、其他纳入一般公共预算管理722.11万元、其他收入765.19万元。支出包括：人员类1872.37万元、公用经费55.08万元、其他运转类586.95万元、特定目标类3.93万元。本部门2023年收支总预算2518.33万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

市广播电视台2023年收入预算2518.33万元，其中：经费拨款（补助）1031.03万元，占40.94%、其他纳入一般公共预算管理722.11万元，占28.67%、其他收入765.19万元，占30.38%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

市广播电视台2023年支出预算2518.33万元，其中：人员类1872.37万元，占74.35%；公用经费55.08万元，占2.19%；其他运转类586.95万元，占23.3%、特定目标类3.93万元，占0.16%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算12万元，比上年预算持平。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额160.78万元，其中：其他办公设备122万元；电视服务38.78万元。

   （三）预算绩效情况

    目标1：保障广播电视人员经费和工作经费。

    目标2：做好农村智能广播网建设与管理，确保智能调频音箱维修完成率和巡查村镇音箱覆盖率达到100%，对设备及发射机进行及时的更新与维护，让广播电视生产出优质作品，提升广播电视采编播水平。

    目标3：以“关注民生，服务百姓”为宗旨，办好办活各类广播电视节目，精心策划，认真组织大型电视活动，丰富市民文化生活；对全市各部门行风情况进行监督，现场和线后解答听众提出的有关部门行风执行情况，并做好全市视听节目审查、监听监看。

目标4：对宣传工作人员进行绩效考核，宣传工作人员通过传递信息，承担各乡镇处、管理区的广播电视宣传任务，使市委、市政府及上级的方针政策传达到千家万户。           

2023年市广播电视台纳入绩效管理的项目有：设备维修与更新、农村智能广播网运行维护费、乡镇工作经费、中波经费、行风热线。

   （四）其他情况

         无

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。