2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政局批复，按照《预算法》规定，现将2019年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）负责协调优化全市相关产品质量检验检测资源配置；统一规划、建设和管理全市产品质量检验检测技术服务平台；组织开展有关政府公开事务领域的检测技术研究和公共检测服务。

（二）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

（三）承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量检验检测任务等。

（四）承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（五）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品委托检验、仲裁检验等业务。

（六）承担食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（七）开展食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品检测方法、质量和技术标准等科研工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位纳入部门预算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算730.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款729.31万元、上年结转1万元。支出包括：社会保障和就业支出65.92万元、医疗卫生支出629.53万元、住房保障支出34.86万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出730.31万元，比上年执行数减少45.49万元，主要原因:取消2018年项目实验室改造及仪器设备购置经费100万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2019年预算数0.85万元，比上年执行数增加0.51万元，增长150%，增加的原因：财政提高退休人员管理费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2019年预算数65.07万元，比上年执行数增加12.24万元，增长23%，增加的原因:人员增加(2018年招聘6人)。

3.医疗卫生和计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）事业运行（项）。

2019年预算数611.56万元，比上年执行数减少69.68万元，减少10.2%，减少的原因: 取消2018年项目实验室改造及仪器设备购置经费100万元。

4.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019年预算数17.97万元，比上年执行数增加4.88万元，增长37.2%，增加的原因:人员增加(2018年招聘6人)。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2019年预算数34.86万元，比上年执行数增加6.56万元，增长23.18%，增加原因:人员增加(2018年招聘6人)。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出447.31万元，其中：

（一）人员经费422.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费23.92万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品服务费。

（三）对个人和家庭的补助支出0.85万元，主要包括：退管费。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

1.本部门2019年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费5万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少7万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算730.31万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算730.31万元，其中：上年结转1万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入729.31万元，占99.86%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2019年支出预算730.31万元，其中：基本支出448.31万元，占61.39%；项目支出282万元，占38.61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级，2019年机关运行经费预算23.92万元，比上年预算增加4.14万元，增长20.93%，增加的主要原因:人员增加(2018年招聘6人)。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额210万元，其中：机关运行费列支8.5万元，项目经费列支201.5万元。主要用于采购实验用品及小型检验仪器、办公设备；车辆的加油、维修等其他服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有国有资产约3965万元，其中：固定资产约3664万元，无形资产约86万元。

（四）预算绩效情况

2019年我单位对5个预算项目资金进行了绩效目标申报，共涉及资金282万元，分别是基本药物抽验经费、药品抽验经费、暂停收费项目弥补经费、小龙虾抽验经费、创建国家小龙虾检验检测中心经费。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。 

（二）社会保障和就业：指市产品质量检验检测中心行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）医疗卫生：指市产品质量检验检测中心用于食品、药品、工业产品监督抽检和委托检验方面的支出。

（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第三部分  2019年度部门预算表

1.财政拨款收支总表（部门公开表1）

2.一般公共预算支出表（部门公开表2）

3.一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

4.一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

5.政府性基金预算支出（部门公开表5）

6.部门收支总表（部门公开表6）

7.部门收入总表（部门公开表7）

8.部门支出总表（部门公开表8）

2019年预算报表.XLS2.XLS3.XLS