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2018年度潜江市产品质量检验检测中心部门决算
2018年度潜江市产品质量检验检测
中心部门决算
2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。
第一部分 概况
一、主要职能
（一）负责协调优化全市相关产品质量检验检测资源配置；统一规划、建设和管理全市产品质量检验检测技术服务平台；组织开展有关政府公开事务领域的检测技术研究和公共检测服务。
（二）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
（三）承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量检验检测任务等。
（四）承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。
（五）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品委托检验、仲裁检验等业务。
（六）承担食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
（七）开展食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品检测方法、质量和技术标准等科研工作。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：机关本级
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1097.69万元，支出总计1097.69万元。
二、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计957.78万元，其中：财政拨款收入775.87万元，占比81.01%；其他收入181.91元，占比18.99%。
三、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计964.48万元，其中：基本支出523.65万元，占比54.29%；项目支出440.83万元，占比45.71%。
四、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计798.81万元，财政拨款支出总计798.81万元。
五、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出798.81万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出798.81万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出798.81万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为669.30万元，支出决算为798.81万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的129.51万元，主要原因：人员支出增加。其中：2018年新招录人员8人，奖励性工资自筹部分等均未纳入年初预算。
1. 医疗卫生与计划生育类事业运行（项）。年初预算为361.93万元，支出决算为 473.00万元，完成年初预算的 130.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
2. 食品和药品监督管理事务一般事业管理事务（项）。年初预算为304.00 万元，支出决算为325.81万元，完成年初预算的 107.17%。
六、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出473.00万元，其中：
（一）人员经费390.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费82.32万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.0万元，支出决算为5.28万元，完成预算的31.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元，完成预算的22.12%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的8.94%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行相关规定，立足建设节约型机关。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.76万元，占71.21%；公务接待费支出决算1.52万元，占28.79%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出3.76万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出3.76万元。主要用于开展下乡抽样等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量3辆。
（3）公务接待费支出1.52万元。其中：接待外市人员支出1.52万元，主要用于建立检测中心交流以及上级检查等方面的接待活动，接待22批次、接待总人数126人次。
八、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
无
九、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十、关于潜江市产品质量检验检测中心2018年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目3个，共涉及预算资金184万元，评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
根据潜财绩[2018]39号文件要求，我单位 “基本药物抽验项目”、“药品抽验项目”、“实验室改造及仪器设备采购项目” 列入重要项目绩效评价，各项目已完成绩效目标，资金使用情况良好，已通过考核，绩效等级为优。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
2018年机关运行经费支出决算473.00万元。
（二）政府采购情况
2018年度，政府采购3宗，备案总额376万元，实际支出：336.84万元，主要采购化验室专用材料及小型仪器设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，我单位共有国有资产约3965万元，其中：固定资产约3664万元，无形资产约86万元。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
（二）社会保障和就业：指市产品质量检验检测中心行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。
（三）医疗卫生：指市产品质量检验检测中心用于食品、药品、工业产品监督抽检和委托检验方面的支出。
（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第三部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
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