2020年度潜江市公共检验检测中心 部门预算
2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复,按照《预算法》规定,现将2020年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
潜江市公共检验检测中心是市政府直属的公益一类事业单位,承担筹建“湖北省小龙虾质量检验中心”的任务。主要职责如下:
(1)负责统筹全市检验检测资源配置,组织开展有关政府公开事务领域的检测技术研究和公共检测服务,为政府加强市场质量安全监管提供技术支撑。
(2)负责为政府相关部门实施食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
(3)负责为检验检测认证工作提供技术服务。
(4)承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品质量检验检测任务。
(5)承担食品、药品、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
(6)受理客户(公民、法人和其他组织)申请的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品委托检验和仲裁检验。
(7)开展食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品检验检测方法、质量和技术标准等科研工作。
(8)完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位纳入部门预算编制范围的预算单位为机关本级。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算758.94万元。收入包括:一般公共预算财政拨款758.94万元。支出包括:一般公共服务支出636.88万元、社会保障和就业支出59.92万元、卫生健康22.62万元、住房保障支出39.52万元。
二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2020年一般公共预算支出758.94万元,比上年执行数增加29.63万元,主要原因:增加项目小龙虾检验检测中心经费50万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
2020年预算数0.90万元,比上年执行数增加0.50万元,增长59%,增加的原因:退休人员增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
2020年预算数65.92万元,比上年执行数增加6万元,增长10%,增加的原因:人员增加。
3. 一般公共服务支出636.88万元(项)。
2020年预算数636.88万元,比上年执行数增加7.35万元,增加1.16%,增加的原因:增加项目小龙虾检验检测中心经费50万元。
4.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
2020年预算数22.62万元,比上年执行数增加4.65万元,增长26%,增加的原因:财政调整比例。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
2020年预算数39.52万元,比上年执行数增加4.66万元,增长13%,增加原因:人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出492.44万元,其中:
(一)人员经费465.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
(二)公用经费25.76万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品服务费。
(三)对个人和家庭的补助支出0.95万元,主要包括:退管费。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
1.本部门2020年“三公”经费预算数为9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元,公务接待费5万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少0.5万元,主要原因:我单位严格执行中央八项规定精神。
五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2020年部门收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2020年收支总预算758.94万元。
七、关于2020年部门收入预算情况说明
本部门2020年收入预算758.94万元,其中:一般公共预算拨款收入758.94万元,占100%。
八、关于2020年部门支出预算情况说明
本部门2020年支出预算758.94万元,其中:基本支出492.44万元,占64.88%;项目支出266.5万元,占35.11%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
机关运行费包括机关本级,2020年机关运行经费预算25.76万元,比上年预算增加1.84万元,增长7.7%,增加的主要原因:人员增加。
(二)政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额164万元,其中:机关运行费列支4.5万元,项目经费列支159.5元。主要用于采购实验用品及小型检验仪器、办公设备;车辆的加油、维修等其他服务采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我单位共有国有资产约3871万元,其中:固定资产约3785万元,无形资产约86万元。
(四)预算绩效情况
2020年我单位对5个预算项目资金进行了绩效目标申报,共涉及资金266.5万元,分别是基本药物抽验经费、药品抽验经费、食品药品工业产品委托检验经费、小龙虾抽验经费、小龙虾检验检测中心经费。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
(二)社会保障和就业:指市公共检验检测中心行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。
(三)一般公共服务支出:指市公共检验检测中心用于食品、药品、工业产品监督抽检和委托检验方面的支出。
(四)机关运行经费:指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第三部分 2020年度部门预算表
1.财政拨款收支总表(部门公开表1)
2.一般公共预算支出表(部门公开表2)
3.一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
4.一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
5.政府性基金预算支出(部门公开表5)
6.部门收支总表(部门公开表6)
7.部门收入总表(部门公开表7)
8.部门支出总表(部门公开表8)
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