2023年度潜江市公共检验检测中心

部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，现将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

潜江市公共检验检测中心是市政府直属的公益一类事业单位，“湖北省小龙虾产品质量检验检测中心”已于2021年12月批复正式设立。主要职责如下：

（1）负责统筹全市检验检测资源配置，组织开展有关政府公开事务领域的检测技术研究和公共检测服务，为政府加强市场质量安全监管提供技术支撑。

（2）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

（3）负责为检验检测认证工作提供技术服务。

（4）承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量检验检测任务。

（5）承担食品、药品、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（6）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（7）开展食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品检验检测方法、质量和技术标准等科研工作。

（8）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算是指机关本级预算，为一级预算单位，本部门无二级预算单位，本次公开内容为2022年度部门本级预算。

本部门有5个内设机构，分别为办公室、财务科、人事科、业务技术科、质量管理科，以及4个直属机构，分别为市小龙虾检验所、市食品检验所、市药品检验所、市工业产品检验所。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算931.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款931.99万元。支出包括：一般公共服务支出931.99万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出931.99万元，比上年执行数增加49.89万元，主要原因:人员变动，预算编制原则发生变化。

一般公共预算支出按功能分类，包括一般公共服务（类）支出931.99万元，人员类项目支出760.36万元，占82%；运转类项目支出171.63万元，占18%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2023年预算数93.05万元，比上年执行数增加4.72万元，增加5%，增加的原因:人员变动。

2.一般公共服务支出931.99万元。

2023年预算数931.99万元，比上年执行数减少170.25万元，减少15%，减少的原因: 预算编制原则发生变化，2个项目纳入高质量发展项目。

3.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算数25.59万元，比上年执行数减少5.8万元，减少1.8%，减少的原因:人员变动。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2023年预算数46.36万元，比上年执行数减少17.12万元，减少27%，减少原因:人员变动。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出800.95万元，其中：

（一）人员经费760.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金。

（二）公用经费40.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

1.本部门2023年“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算比上年预算数减少2.5万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算1006.99万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算1006.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.99万元，占93%；其他收入75万元，占7%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算1006.99万元，其中：人员类项目支出810.36万元，占80%；运转类项目支出196.63万元，占20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级，2023年机关运行经费预算40.59万元，比上年预算增加2.48万元，增长7%，增加的主要原因:人员变动，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额59.9万元，其中：项目经费列支59.9元。主要用于采购实验用品及小型检验仪器、办公设备；车辆的加油、维修等其他服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，我单位共有非流动资产约6621万元，其中：固定资产约6581万元，无形资产约40万元。

（四）预算绩效情况

2023年我单位对1个预算项目资金进行了绩效目标申报，共涉及资金131.04万元，名称为公共检验检测事务综合管理经费，包含原的基本药物抽验经费、药品抽验经费、小龙虾抽验经费、小龙虾检验检测中心经费4个项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。 

（二）社会保障和就业：指市公共检验检测中心行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）一般公共服务支出：指市公共检验检测中心用于小龙虾、食品、药品、工业产品监督抽检和委托检验方面的支出。

（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第三部分  2023年度潜江市公共检验检测中心部门预算公开表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.政府采购预算表