2022年潜江市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

八、关于2022年部门收入预算情况说明

九、关于2022年部门支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

第三部分    单位2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）

2022年潜江市工商业联合会部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员队伍素质；五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

二、单位构成

1、基本情况：

市工商联内设一个办公室，下属财政全额拨款事业单位潜江市非公有制企业投诉服务中心。

2、干部职工人数情况：

现有在职干部5人，退休5人。

3、编制情况：

行政机关定编人数4人。下属事业单位定编人数4人。

4、经费来源：

经费来源是财政拨款。财政拨款包括：财政拨人员经费、公用支出和项目经费。

5、办公用房情况：

市工商联办公地址在：章华大道18号。办公室3间。

6、法定代表人：关晓斌，财务负责人：何庆峰，部门预算编制人：温慧娟，联系电话：6249640

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算132.16万元。收入包括：一般公共预算财政拨款132.16万元。支出包括：人员类项目支出62.91万元，运转类项目支出13.22万元，特定目标类项目支出56.03万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出132.16万元，比上年执行数减少62.97万元，主要原因是压缩项目经费预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出62.91万元，占47.6%；运转类项目支出13.22万元，占10%；特定目标类项目支出56.03万元，占42.40%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2022年预算数132.16万元。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出71.69万元，其中：

（一）人员类项目支出62.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费项目支出8.78万元，主要包括：邮电费、工会经费、培训费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公费、其他商品和服务支出。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元。2022年“三公”经费预算比上年执行数减少8万元，增加的原因是压缩公务接待费用。

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

本单位不属国有资本经营单位。

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2022年收支总预算144.16万元。

八、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算144.16万元，其中：一般公共预算拨款收入132.16万元，其他收入12万元。

九、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算144.16万元，其中：人员类项目支出72.91万元，占50.58%；运转类项目支出15.22万元，占10.56%；特定目标类项目支出56.03万元，占38.86%。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2022年机关支运行经费预算8.78万元，比2021年增加0.88万元。

（二）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额8.82万元，其中：一般会议2.8万元，交通费用开支0.71万元，办公设备5.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门资产净值4.2万元，其中通用设备2.7万元，家具用品1.5万元。

我单位国有资产占有使用情况说明：（一）房屋使用情况：无；（二）车辆使用情况：无。

（四）预算绩效情况

2022年，市工商联的绩效目标为：一是认真履行工商联职能。根据市委、市政府统筹安排，在做好商会班子组织建设的同时，根据商会职能，大力开展商会组织建设、招商引资、企业家教育培训、会员维权服务、参与三方协调劳动关系、指导非公经济党建等工作力度，认真做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作，为非公有制经济在我市的发展搭建一个健康的平台。二是加强工商联机关建设，根据年初市委安排，结合实际，研究制定切实可行的机关量化标准及工作方针、措施；三是引导会员企业回报社会，自觉履行社会责任。四是广泛团结非公有制经济人士，及时向他们宣传党的路线方针政策，组织动员他们积极投身改革开放和现代化建设，扩大他们有序政治参与，提高参政议政能力和水平，引导他们坚定不移地走中国特色社会主义道路，发展壮大爱国统一战线，巩固扩大党的执政基础。          

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（六）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（七）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

第三部分  市工商联2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）