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2020年度潜江市机关事务服务中心部门预算
目 录
一、机关事务服务中心基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、机关事务服务中心2020年度部门预算说明
(一)关于2020年财政拨款收支预算情况说明
(二)关于2020年一般公共预算支出表情况说明
（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
（四）关于2020年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
（五）关于2020年政府性基金预算支出情况说明
（六）关于2020年度部门收支预算情况说明
（七）关于2020年部门收入预算情况说明
（八）关于2020年部门支出预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
（十）名词解释
三、机关事务服务中心2020年度部门预算表
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（二）一般公共预算基本支出表
（三）一般公共预算三公经费支出表
（四）政府性基金支出预算表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
2020年部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:
第一部分 单位概况
一、部门职责
我单位主要职能是：根据党和国家有关方针、政策，结合市直机关具体情况，研究拟订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施；对机关事务改革、发展进行政策研究和指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题，加快促进机关后勤服务社会化；负责市直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并实施；负责统筹安排机关用地，集约节约利用土地，对市直机关（含政府驻外机构）办公用地、办公用房实行集中统一管理、统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用；负责拟订全市行政事业单位公务用车管理办法，并组织实施；负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责党政机关跨部门综合执法用车平台的管理。负责公务用车的日常监督管理工作；负责做好市委、市人大、市政府、市政协规定对象的接待服务工作；负责全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作；负责行政中心、机关大院服务保障及设施设备运行管理工作；负责行政中心、机关大院绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作；负责行政中心、机关大院安全保卫、消防和社会治安治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序；指导市直机关和区、镇、办事处有关事务管理、保障、服务工作；承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：
1.机关本级
第二部分 单位2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年度财政预算收支总计1864.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1264.18万元，上年结转一般公共预算财政拨款600万元，支出包括：一般公共服务支出1766.35万元、社会保障和就业23.73万元、卫生健康8.48万元、住房保障支出65.62万元。
二、关于2020年一般公共预算支出表情况说明
本年财政拨款支出：1864.18万元，比上年度执行数增加867.66万元，主要原因是机构改革后，我中心人员和机构职能均有较大增加，人员支出和项目支出相应增加。一般公共预算支出按功能分类：一般公共服务支出1766.35万元，占比94.75%、社会保障和就业23.73万元，占比1.23%、卫生健康8.48万元，占比0.45%、住房保障支出65.62万元，占比3.57%。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门20120年一般公共预算基本支出247万元，其中：
（一）人员经费231.58万元，主要原因是机构改革后，我中心人员和机构职能均有较大增加，人员支出相应增加。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等其他费用；
（二）公用经费15.42元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置等其他费用。
四、关于2020年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
本部门2020年度三公经费预算数603万元，其中：因公出国（境）90万元；公务用车购置及运行费402万元、公务接待费111万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数增加599万元。主要原因是因机构改革，我中心相关业务工作增加，导致公务接待费增加，同时，预计2020年新购置公务用车，新增了公务用车购置费。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金，数据为零。
六、关于2020年度部门收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出1766.35万元、社会保障和就业23.73万元、卫生健康8.48万元、住房保障支出65.62万元。
七、关于2020年部门收入预算情况说明
本部门2020年收入预算1864.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1264.18万元，占比67.81%，上年结转600万元。占比32.19%。
八、关于2020年部门支出预算情况说明
本部门2020年支出预算1864.18万元，其中：基本支出847万元，占45.43%；项目支出1017.18万元，占54.57%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
机关运行费包括机关本级，2020年机关运行经费预算15.42万元，上年预算数12.82万元，比上年增加2.6万元，增长16.86%，增加的主要原因是机构改革新增人员经费及增加办公经费。
（二）国有资产占有使用情况
本部门及所属单位国有资产占有使用情况，如截至2019年12月31日，我中心共有国有资产4033.99万元，固定资产折旧1758.46万元；无形资产222.25万元。
（二）政府采购情况
2020年度本部门政府采购计划金额340.29万元，上年度预算数193.2万元，比上年预算数增加147.09万元，增加43.22%，主要原因在于新办公室设备购买，公务用车购买，预算经费主要用于网络设备、空调、办公家具、计算机、电视、摄影器材、传真机、扫描仪、碎纸机、复印机等其他设备及服务采购。
十、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）财政预算支出：指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出及其他支出等。
（三）社会保障和就业：指部门及所属事业单位的行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。
（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
（六）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
第三部分 单位2020年度部门预算表
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（二）一般公共预算基本支出表
（三）一般公共预算三公经费支出表
（四）政府性基金支出预算表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
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