2019年度潜江市机关事务管理局部门预算

目 录

　　一、机关事务管理局基本情况

　　(一)部门职责

　　(二)部门决算单位构成

　　二、机关事务管理局2019年度部门预算说明

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况说明

(二)关于2019年一般公共预算支出表情况说明

（三）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（五）关于2019年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于2019年度部门收支预算情况说明

（七）关于2019年部门收入预算情况说明

（八）关于2019年部门支出预算情况说明

（九）关于2019年度预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

（十一）名词解释
 三、机关事务管理局2019年度部门预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（二）一般公共预算基本支出表

（三）一般公共预算三公经费支出表

（四）政府性基金支出预算表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

2019年部门预算于2019年3月3日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算说明如下:

第一部分  单位概况

一、部门职责

我单位主要职能是：根据党和国家有关方针、政策，结合市直机关具体情况，研究拟订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施；对机关事务改革、发展进行政策研究和指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题，加快促进机关后勤服务社会化；负责市直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并实施；负责统筹安排机关用地，集约节约利用土地，对市直机关（含政府驻外机构）办公用地、办公用房实行集中统一管理、统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用；负责拟订全市行政事业单位公务用车管理办法，并组织实施；负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责党政机关跨部门综合执法用车平台的管理。负责公务用车的日常监督管理工作；负责全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作；负责行政中心、机关大院服务保障及设施设备运行管理工作；负责行政中心、机关大院绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作；负责行政中心、机关大院安全保卫、消防和社会治安治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序；指导市直机关和区、镇、办事处有关事务管理、保障、服务工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

1.机关本级

第二部分    单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年度财政预算收支总计996.52万元。收入包括：一般公共预算财政拨款996.52万元。支出包括：一般公共服务支出957.74万元、社会保障和就业21.77万元、医疗卫生5.53万元、住房保障支出11.48万元。

二、关于2019年一般公共预算支出表情况说明

本年财政拨款收入：996.52万元，其中一般公共服务支出957.74万元、社会保障和就业支出21.77万元、医疗卫生与计划生育支出5.53万元、住房保障支出11.48万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出185.34万元，其中：

（一）人员经费172.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等其他费用；

（二）公用经费12.82元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置等其他费用。

（三）对个人和家庭的补助0.35万元，主要是退休人员退管费。

四、关于2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

本部门2019年度三公经费预算数4万元，其中公务用车运行费1万元、公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少538万元。

（1）2018年一是2018年预算车辆购置240万元、公务用车运行费300万元：主要用于开展公车改革，全市公车收回划归于我局管理；主要用于开展基层党建调研、党建工作督办检查、干部考察、乡镇干部走读检查等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。

（2）公务接待费支出3万元。主要用于接待省机关事务管理局各项检查督办和周边县市州地区机关事务管理局的学习交流公车改革、公共机构节能等方面的接待活动，严格控制公务接待和公务接待的标准。

（3）本单位无出国出境，数据为零。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金，数据为零。

六、关于2019年度部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入996.52万元。支出包括：一般公共服务支出957.74万元，社会保障和就业支出21.77万元、医疗卫生支出5.53万元、住房保障支出11.48万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算996.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.52万元，占100%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2019年支出预算996.52万元，其中：基本支出185.34万元，占18.60%；项目支出811.18万元，占81.4%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

针对2019年度预算编制，我单位主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：根据预算绩效管理要求，依据我单位自身工作职能及上年度项目实施情况，对项目进行完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标；加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据；加强预算绩效管理工作的正常宣贯，进一步提高相关业务科室对绩效工资的重视程度，做好项目文本绩效目标，指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。

  2019年，我单位对11箱预算项目资金进行了绩效目标申报，共涉及资金811.18万元（其中项目支出611.18万元，其他项目资金200万元），分别是公车平台人员经费、车辆维修费、公务用车燃油费、公车平台信息化平台建设、公车平台车辆购置、市机关会议中心经费、政府大院小型维修、水电费、保安经费、绿化、大院清洁卫生社会化服务、工勤5险、消防、环卫、电梯养护等项目经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级，2019年机关运行经费预算12.82万元，上年机关运行经费预算11.78万元，比上年增加1.04万元，增长8.83%，增加的主要原因是新增人员经费及增加办公经费。

（二）国有资产占有使用情况

本部门及所属单位国有资产占有使用情况，如截至2018年12月31日，我局共有国有资产4100.92万元，其中：固定资产3878.67万元，无形资产222.25万元。

（二）政府采购情况 

2019年度本部门政府采购计划金额193.2万元，上年度预算数166.5万元，比上年预算数增加26.7万元，增加16.03%，主要原因在于新办公室设备购买，预算经费主要用于网络设备、空调、办公家具、计算机、电视、摄影器材、传真机、扫描仪、碎纸机、复印机等其他设备及服务采购。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）财政预算支出：指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出及其他支出等。

（三）社会保障和就业：指部门及所属事业单位的行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（六）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

第三部分      单位2019年度部门预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（二）一般公共预算基本支出表

（三）一般公共预算三公经费支出表

（四）政府性基金支出预算表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表