2018年度部门预算于2018年01月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。

目     录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    单位2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

七、关于××年部门收入预算情况说明

八、关于2018年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

第一部分       单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

一）承办中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈阅、处理和反馈工作。

（二）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府综合文字材料工作。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议议定事项的实施。

（四）协助市政府领导处理市政府各部门和各地反映的重要问题，组织协调处理市政府有关部门和有关地区有争议的问题，并对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）督促检查市政府各部门和各地对国务院、省政府和市政府文件、市政府会议议定事项及市政府领导重要批示的执行情况，并向市政府领导报告。

（六）负责市政府的应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助市政府领导处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。办理市政府领导交办的信访事项。

（七）围绕市政府的工作中心，及时做好信息收集、上报和反馈工作，为市政府领导科学决策、民主决策服务。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案的办理工作。

（十）负责金融监管机构及在潜金融机构的联系，协调解决金融业发展中的矛盾和问题。负责政府投资项目的融资工作和指导市企业上市工作。

（十一）负责重大决策、重要行政措施发布前合法性审查，行政裁决、行政调解等工作。

（十二）负责市长热线电话和市长信箱政务督查110热线管理工作，及时受理、解决人民群众的诉求。

（十三）负责市政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外机构。

（十四）负责全市政府系统办公室的业务指导。负责全市政府系统政务信息化建设、信息公开、信息管理和指导工作。

（十五）负责办公室的人事管理工作。负责政府机关精神文明建设和思想政治工作。

（十六）负责政府机关财务、财产、房产、基建维修、小车管理、房屋出租、安全保卫、绿化卫生、供电、供水、户籍、计划生育、老干部、关协、会议室、机关食堂等方面的管理工作。

（十七）承办上级交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市政府办公室           2.市政府法制办公室     3.市政府信息中心

4.市政府政务督查室       5.市政府应急办         6.市政府金融办

7.12345市长热线办公室    8.市政府督查中心       9.市政府优化办

10.市政府机关事务管理办公室

第二部分   市政府办公室2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算1935万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1935万元。支出包括：一般公共服务支出1626.22万元、社会保障和就业支出130.11万元、医疗卫生支出58.13万元、住房保障支出120.54万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2018年一般公共预算支出1935万元，比上年执行数减少149.97万元，主要原因是减少公务接待费及公务用车运行费。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（201类）支出1626.22万元，占84%；社会保障和就业（208类）支出130.11万元，占7%；

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1.一般公共服务（201类）财政事务（20103款）行政运行（2010301项）。2018年预算数1626.22万元，比上年执行数减少195.03万元，下降10.71%，增加或者减少的原因：

1. 减少公务接待费。

2. 公务用车运行费。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2018年一般公共预算基本支出1014.94万元，其中：

（一）人员经费876.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗费、住房公积金、其他工资福利性支出、机关事业单位养才保险缴费。

（二）公用经费117.80万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维修费、培训费、水费、电费、工会经费、公务接待费、差旅费、会议费、因公出国（境）费、维修（护）费、邮电费、其他商品服务费。

（三）对个人和家庭的补助费20.64万元，主要包括：离休费、退休费、遗属抚恤金。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2018年“三公”经费预算数为138.5万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置费53万元，公务用车运行费40万元，公务接待费30.5万元，。2018年“三公”经费预算比上年执行数增加73.02万元，主要原因是：

（一）增加更换公务用车购置费。

（二）增加因公出国（境）费。

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。如果本部门该表数据为零，应当列示空表公开，并说明本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1935万元。支出包括：一般公共服务支出1626.22万元、社会保障和就业支出130.11万元、医疗卫生58.13万元。本部门2018年收支总预算1935万元。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2018年收入预算1935万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1935万元，占100%；

八、关于2018年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2018年支出预算1935万元，其中：基本支出1014.94万元，占52%；项目支出920.06万元，占48%。 

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2018年机关支运行经费预算1935万元，比上年预算增加406.8万元，增长27%，增加的主要原因是什么。（一）增加人员其中：工资调资、养老保险、改革性补贴、公积金。（二）增加项目其中：改建市政府视频会议系统、12345市长热线办公室工作经费、政务督查中心工作经费。

（二）政府采购情况

2018年本部门所属各预算单位政府采购预算总额554.43万元，应当具体说明政府采购预算情况，其中：1、办公家具5.92万元；2、公务用车运行维护37万元；3、公务用车购置53万元；4、维修费50万元；5、办公消耗用品7.75万元；会议费30万元；6、购固定资产322.82万元；7、计算机安全等级评审费9万元；8、市电子政务平台通讯线路租金38.94万元；

（三）国有资产占有使用情况

我单位国有资产占有使用情况说明：（一）房屋使用情况；干部周转房3套、机关老干部活动楼1栋；发电房及临时工住房1栋；老办公楼出租1栋；转档案局办公楼1栋；我办办公楼1栋；（二）车辆使用情况；机要通讯用车1辆；应急用车5辆；职务保障车1辆；休干用车1辆；研究及集中公务活动用车1辆；外事接待用车2辆；（三）办公设备使用情况；电脑、空调、打印机、复印机、档案柜、配电系统、办公家具、网络设备及系统等，都正在工作使用。

（四）预算绩效情况

2018年部门项目、公共项目均实行目标管理。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府办公室提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公室及相关机构事务：政府办公室及相关机构的支出。

（四）社会保障支出：反映政府在社会保障方面的支出。行政事业单位离退休、抚恤、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（五）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休人员方面的支出。

（六）行政事业单位医疗保险：反映行政事业单位医疗保险方面的支出。

（七）住房公积金支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政拨款资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政拨款资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政拨款资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政拨款资金安排的各项支出。

（十）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十一）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十二）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。