目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门决算机构构成

第二部分  部门决算情况说明

一、潜江市曹禺纪念馆关于2020年度收入支出决算总体情况说明

二、潜江市曹禺纪念馆中心关于2020年度收入决算情况说明

三、潜江市曹禺纪念馆关于2020年度支出决算情况说明

四、潜江市曹禺纪念馆关于2020年财政拨款收入支出决算说明                                                    

五、潜江市曹禺纪念馆关于2020年一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、潜江市曹禺纪念馆关于2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、潜江市曹禺纪念馆关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、潜江市曹禺纪念馆关于2020年政府性基金预算财政拨款入支出决算                                      

九、潜江市曹禺纪念馆关于2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

2020年度潜江市纪念馆部门决算

2020年部门决算于2021年10月12日经潜江市财政局批准（潜财教〔2021〕4号），按照《预算法》规定，我单位现将2020年部门决算说明如下:

第一部分  单位概况

曹禺纪念馆系全额预算拨款单位，兴建于2004年，占地面积3000平方米，展览用房1400平方米。整馆建设室友市政府拨款，市建委承建，目前房屋产权属于曹禺公园。

一、主要职能

全面展示戏剧大师曹禺的世界影响和杰出贡献，弘扬民族文化;开展曹禺学术研究、促进曹禺研究深入发展。

二、部门决算部门构成

市曹禺纪念馆内设办公室、财务室、陈列部、安保部四个机构。

第二部分  单位2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市曹禺纪念馆2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1072963.80元，年初结转和结余3061093.88元；支出合计1632336.75元,年末结转和结余2501720.93元。

二、关于潜江市曹禺纪念馆2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1072963.80元，其中：财政拨款收入1064816.80元，占比99.24%；其他收入8147元，占比0.76%。                                              

三、关于潜江市曹禺纪念馆2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1632336.75元，其中：基本支出904473.61元。

四、关于潜江市曹禺纪念馆2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市曹禺纪念馆2020年度财政拨款收入1064816.80元，年初财政拨款结转资金2187140.01元；财政拨款支出1632336.75元，年末财政拨款结转和结余1619620.06元。

五、关于潜江市曹禺纪念馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

潜江市曹禺纪念馆2020年度财政拨款支出1632336.75元，占本年支出合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出合计1632336.75元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

潜江市曹禺纪念馆2020年度财政拨款支出1632336.75元，主要用于以下方面：财政拨款基本支出合计904473.61元，占比55.41%（其中人员经费支出合计792228.95元，占比87.59%；公用经费支出合计112244.66元，占比12.41%）。

六、关于潜江市曹禺纪念馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市曹禺纪念馆2020年度财政拨款基本支出904473.61元，其中：

（一）人员经费合计792228.95元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费112244.66元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

七、关于潜江市曹禺纪念馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

潜江市曹禺纪念馆2020年度“三公”经费支出决算本部门该表数据为零，列示空表公开。  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算  政府性基金预算财政拨款收入支出决算本部门该表数据为零，列示空表公开。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算  2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。列示空表公开  

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，资产总额2747690.07元，其中：流动资产2613679.15元，非流动资产134010.92元。

十一、名词解释

（一）“财政拨款收入”是指：市财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费是指：因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（三）“机关运行经费”是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  文化系统单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)