2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

目  录

一、潜江市文学艺术界联合会单位概况

（1）主要职能

（2）部门预算单位构成

二、单位2020年部门预算情况说明

（1）财政拨款收支预算情况说明

（2）一般公共预算支出情况说明

（3）一般公共预算基本支出情况说明

（4）“三公”经费预算情况说明  

（5）政府性基本预算支出情况说明

（6）部门收支预算情况的说明

（7）部门收入预算情况说明

（8）部门支出预算情况说明  

（9）其他重要事项的情况说明  

（10）名词解释

（11）绩效管理

三、2020年度部门预算表

（1）财政拨款收支总表（部门公开表1）

（2）一般公共预算支出表（部门公开表2）

（3）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

（4）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

（5）政府性基金预算支出（部门公开表5）

（6）部门收支总表（部门公开表6）

（7）部门收入总表（部门公开表7）

（8）部门支出总表（部门公开表8）

第一部分  潜江市文学艺术界联合会单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责联络全市文艺工作者开展工作，协调各专业协会之间的关系，为广大文艺爱好者提供服务 ，负责与政府有关文化艺术部门的业务联系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

第二部分    单位2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算312.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款312.48万元，上年结转0.1万元。支出包括：一般公共服务支出284.44万元、社会保障和就业支出10.78万元、医疗卫生支出5.54万元，住房保障支出11.82万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出312.58万元，比上年执行数增加61.69万元，主要原因是人员工资增加、文化专项资金增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出284.44万元，占91%；社会保障和就业（类）支出10.78万元，占3.45%；医疗卫生支出5.54万元，占1.77%；住房保障支出11.82万元，占3.78%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2020年预算数284.44万元，比上年执行数增加61.1万元，增加的原因是单位人员增加、项目增加。

2.社会保障和就业支出。2020年预算数10.78万元，比上年执行数增加1.15万元，增加的原因是单位人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出。2020年预算数5.54万元，比上年执行数增加0.78万元，增加的原因是单位人员增加。

4.住房保障支出。2020年预算数11.82万元，比上年执行数减少1.34万元，减少的原因是严格执行公积金标准缴纳基数。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2020年一般公共预算基本支出102.53万元，其中：

（一）人员经费90.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、绩效工资、住房改革支出、其他人员支出。

（二）公用经费11.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、工会费、其他商品和服务支出。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2020年“三公”经费预算数为1.92万元，其中：因公出国（境）费0.4万元，公务接待费1.52万元。2020年“三公”经费预算比上年执行数增加1.42万元，主要原因是：本单位2020年人员增加、文化文艺活动项目资金，会导致接待费一定程度上增加。

本部门2020年因公务用车购置及运行费为0，原因是我单位无公车。

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明）

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2020年收支总预算312.58万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2020年收入预算312.58万元，其中：上年结转0.1万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入312.48万元，占99.97%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2020年支出预算312.58万元，其中：基本支出102.63万元，占32.83%；项目支出209.95万元，占67.17%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括潜江市文学艺术界联合会、市曹禺剧本创作交流中心，2020年机关运行经费预算11.6万元，比上年预算增加0.36万元，增加1.52%，增加的主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年本部门所属政府采购预算总额102.8万元，主要包括一般会议服务、办公设备购置、办公家具、印刷等。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、绩效管理

绩效管理工作情况说明

保障部门基本支出，促进工作顺利开展；编辑出版《潜江文艺年鉴》；宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业，组织作家、艺术家深入生活，进行创作，弘扬主旋律，提倡多样化，创作优秀文艺作品，精心组织好文艺活动下基层演出；开展文艺活动，举办采风、笔会、书画摄影展览、文艺名家讲座培训等系列文艺活动；编辑出版《雷雨文学》、《笔架山诗刊》等。

第三部分  2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2020预算公开.XLS