2023年度潜江市文学艺术界联合会部门预算
2023年度潜江市文学艺术界联合会
部门预算
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
目 录
一、潜江市文学艺术界联合会单位概况
(1)主要职能
(2)部门预算单位构成
二、2023年部门预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支预算情况说明
2.关于2023年一般公共预算支出情况说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2023年“三公”经费预算情况说明
5.关于2023年政府性基本预算支出情况说明
6.关于2023年部门收支预算情况的说明
7.关于2023年部门收入预算情况说明
8.关于2023年部门支出预算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
三、2023年度部门预算表
1.部门收支总表(部门公开表1)
2.收入总表(部门公开表2)
3.部门支出总表(部门公开表3)
4.财政拨款收支总表(部门公开表4)
5.一般公共预算支出表(部门公开表5)
6.一般公共预算基本支出表(部门公开表6)
7.一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)
8.政府性基金预算支出表(部门公开表8)
9.政府采购预算表(部门公开表9)
第一部分 潜江市文学艺术界联合会单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是:负责联络全市文艺工作者开展工作,协调各专业协会之间的关系,为广大文艺爱好者提供服务 ,负责与政府有关文化艺术部门的业务联系。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:
单位名称 | 经费性质 |
潜江市文学艺术界联合会 | 财政拨款 |
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算157.90万元。收入包括:一般公共预算财政拨款157.90万元。支出包括:人员类项目支出122.81万元、运转类项目支出35.09万元(其中公用经费项目支出10.11万元、其他运转类项目24.98万元)。
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出157.90万元,比上年执行数增加33.39万元,主要原因是绩效工资纳入预算。按照支出类别分类包括:人员类项目支出122.81万元,占77.78%;运转类项目支出35.09万元,占22.22%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2023年预算数157.90万元,比上年执行数增加33.39万元,主要原因是绩效工资纳入预算。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
(一)一般公共预算支出具体使用情况
本部门2023年预算支出132.92万元,占预算总额的85%,比上年增加44.44万元,主要原因是人员经费负担口径提高。其中人员经费122.35万元,占57.71%,公用类项目支出10.11万元,占6.4%。
(二)一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年预算支出132.92万元,主要包括其中:基本工资支出34.35万元,津贴补贴15.73万元,奖金支出36.01万元,绩效工资11.57万元,机关事业单位基本养老金支出13.96万元,职工基本医疗保险缴纳支出3.72万元,其他社会保险缴纳0.04万元,住房公积金缴纳支出6.97万元;公用经费10.11万元,主要包括:办公费1.8万元、差旅费0.8万元、会议费0.8万元、培训费0.8万元、劳务费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.74万元、其他商品服务支出2.67万元。增加主要原因为:人员经费增加。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加0.5万元,主要原因是:2022年度未列“三公”经费。
本部门2023年因公务用车购置及运行费为0,原因是我单位无公车。
五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2023年收支总预算290.42万元。包括:一般公共预算拨款收入157.90万元,其他收入132.52万元。支出314.51万元,包括:人员类支出122.81万元,运转类支出167.61万元,其中公用经费项目支出22.63万元,其他运转类项目支出144.98万元。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
本部门2023年收入预算290.42万元,其中:一般公共预算拨款收入157.90万元,占54%,其他收入132.52万元,占45%。
八、关于2023年部门支出预算情况说明
本部门2023年支出预算290.42万元,其中:人员类支出122.81万元,占42%;公用经费项目支出22.63万元,占7%;运转类项目支出144.98万元,占50%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
2023年机关运行经费预算10.11万元,比上年预算增加1.59万元,增加原因主要是口径变化。
(二)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额3.34万元,主要是采购台式电脑、一体机等。
(三)国有资产占有使用情况
本单位所有资产全部由本单位使用、保管,不存在外借、租借等情况。
(四)预算绩效情况
本单位项目24.98万元,均设置有绩效目标,在项目结束时,按照设定的绩效目标进行绩效评价。保障部门基本支出,促进工作顺利开展;编辑出版《潜江文艺年鉴》;宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业,组织作家、艺术家深入生活,进行创作,弘扬主旋律,提倡多样化,创作优秀文艺作品,精心组织好文艺活动下基层演出;开展文艺活动,举办采风、笔会、书画摄影展览、文艺名家讲座培训等系列文艺活动;编辑出版《雷雨文学》、《笔架山诗刊》等。
第三部分 2023年度部门预算表
一、部门收支总表(部门公开表1)
二、收入总表(部门公开表2)
三、部门支出总表(部门公开表3)
四、财政拨款收支总表(部门公开表4)
五、一般公共预算支出表(部门公开表5)
六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)
八、政府性基金预算支出表(部门公开表8)
九、政府采购预算表(部门公开表9)
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