2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。

 目录

第一部分 信访局单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  信访局2018年部门预算情况说明

1、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2018年一般公共预算支出情况说明

3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2018年“三公”经费预算情况说明

5、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2018年收支预算情况的说明

7、关于2018年收入预算情况说明

8、关于2018年支出预算情况说明

9、其他重要事项的情况说明

10、名词解释

第三部分  潜江市信访局2018年度部门预算表

1、财政拨款收支总表（部门公开表1）

2、一般公共预算支出表（部门公开表2）

3、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

4、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

5、政府性基金预算支出（部门公开表5）

6、部门收支总表（部门公开表6）

7、部门收入总表（部门公开表7）

8、部门支出总表（部门公开表8）

第一部分 信访局单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：受理上级信访部门批转的人民群众给省委省政府领导同志的来信，接待到市委市政府及其主要领导同志驻地上访的群众；承办中央、国务院及中央各部门和省委省政府交办的群众来信来访事项；综合分析人民群众来信来访情况，为市委市政府领导决策当好参谋；向有关地方和部门转办、交办信访事项的督办督查工作；制定信访工作管理规定和量化考评评分办法；加强信访工作业务制度建设，贯彻落实市信访工作领导小组处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.市群众信访接待服务中心

第二部分  信访局2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年, 潜江市信访局收入预算为 149.35万元，其中：当年财政拨款149.35万元，政府性基金0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算149.35万元，按经济分类包括：工资福利支出69.87万元，对个人和家庭补助支出0.1万元，公用支出8.66万元，项目支出70.72万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2018年一般公共预算支出149.35万元，比上年执行数减少15.43万元，主要原因是政策调整性项目支出取消。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出131.31万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出10.20万元，占6.8%；医疗卫生支出2.43万元，占1.6%；住房保障支出5.41万元，占3.7%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出。2018年预算数131.31万元，比上年执行数增加或减少12.54万元，下降8.72%，减少的原因是基本支出和项目支出都有所减少。

2.社会保障和就业支出。2018年预算数10.20万元，比上年执行数减少5.81万元，下降36.29%，减少的原因是退休干部工资由社保发放。

3.医疗卫生与计划生育支出。2018年预算数2.43万元，比上年执行数减少0.33万元，下降11.96%，减少的原因是单位女职工减少。

4.住房保障支出。2018年预算数5.41万元，比上年执行数增加3.25万元，上升150.46%，上升的原因是按标准落实住房公积金缴存比例。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出78.63万元，其中：

（一）人员经费69.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、绩效工资、住房改革支出、其他人员支出。

（二）公用经费8.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、工会费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括退休干部管理费。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.6万元，公务接待费0.8万元。2018年“三公”经费预算比上年预算数（执行数）减少0.3万元，主要原因是：上级信访部门督查减少。

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算情况的说明

本部门2018年收支总预算149.35万元，其中一般公共预算拨款收入149.35万元。相应地支出149.35万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

本部门2018年收入预算149.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入149.35万元，占100%；

八、关于2018年支出预算情况说明

本部门2018年支出预算149.35万元，其中：基本支出78.63万元，占52.6%；项目支出70.72万元，占47.4%.

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年本部门没有安排政府采购支出

（二）预算绩效情况

具体说明本部门项目绩效目标、绩效评价等情况

2018年本部门整体绩效目标1: 落实基本支出人员经费，保证信访接待工作正常开展。2.接待本级来信来访事项，维护群众合法权益，及时反映社情民意。                                                          3：加强现有积案化解力度，控制信访积案增量，促进社会和谐稳定。4：承办上级批转的来信来访事项，及时安排部署，化解上访群众困难。项目绩效目标：建设信访窗口，配齐配全创建人民满意窗口硬件设施，方便人民群众信访。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江市信访局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

潜江市信访局.xls