目 录

 
第一部分  概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2021年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  2021年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 潜江市总工会概况

一、主要职能

潜江市总工会是潜江全市各级工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，接受市委和湖北省总工会的领导，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。我单位主要职能：　　  

依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行上级工会的决议、决定，开展工会各项业务工作；根据基层工会和职工群众的要求，与有关方面协商解决问题；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。主要职责是维护和代表群众的合法权益；收取全市工会经费，开展援助、救助工作等。完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

第二部分 单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

按照《潜江市财政局关于批复2021年部门预算的通知》（潜财预[2021]1号），市总工会财政拨款收支总预算529.87万元。收入包括：一般公共预算财政拨款498.87万元，上年结转31万元。支出包括：一般公共服务支出453.77万元、社会保障和就业支出33.44万元、卫生健康支出14.14万元、住房保障支出28.52万元

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出529.87万元，比上年执行数增加了136.84万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出453.77万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出33.44万元，占6.31%；医疗卫生与计划生育支出14.14万元，占2.67%；住房保障支出28.52万元，占5.38%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2021年预算数200.9万元，比上年预算数208.2万元减少7.3万元，主要原因是机关工作人员（公务员）减少2人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。2021年预算数33.44万元，比上年预算数归口管理的行政单位离退休（项）29.62万元增加3.82万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数14.14万元，比上年预算数6.44万元增加7.7万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数28.52万元，比上年预算数增加15.2万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出466.4万元，其中：

（一） 人员经费448.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二） 公用经费18.37万元，主要包括：办公费、印刷费等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算数为2.1万元，其中：公务用车运行费0.6万元，公务接待费1.5万元。与上年度预算减少3.9万元。因疫情原因因公出国概率低，预算费用调减。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2021年收支总预算529.87万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算498.87万元（一般公共预算拨款收入498.87万元），上年结转31万元。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算529.87万元，其中：基本支出466.4万元，占88.02%；项目支出63.47万元，占11.98%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级，2021年机关运行经费预算18.37万元，比上年预算减少20.65万元，减少的主要原因是缩减各项支出。

（二）政府采购情况

无财政资金大额采购项目。 

（三）国有资产占有使用情况

由财政资金形成的国有资产无。

（四）预算绩效情况

我单位共有6个项目预算绩效：一是困难职工帮扶资金28.35万元；二是元旦、春节期间慰问经费4.05万元；三是职工服务中心工作经费18.6万元；四是退休劳模荣誉津贴、劳模表彰经费5.98万元；五是市级劳模待遇资金5.68万元；六是市总工会职工艺术团工作经费0.81万元。

1、困难职工帮扶资金

项目目标：开展困难职工临时救助，体现党委政府对职工的关怀和工会组织对职工的关爱；全年临时救助人员数量达90人以上，补助对象身份审核流程合规，及时完成补助资金发放工作；受助群体政策知晓度高，有效提高临时救助人员生活水平。

评价情况：受助群体政策知晓度高，有效提高临时救助人员生活水平，困难职工满意度达到90%。

2、元旦、春节期间慰问

项目目标：开展困难职工送温暖活动，体现党委政府对职工的关怀和工会组织对职工的关爱。全年送温暖人员数量达10人以上，及时完成送温暖资金发放工作；受助群体政策知晓度高，改善送温暖人员生活水平。

评价情况：提高送温暖补助群体政策知晓度，改善送温暖人员生活水平。

3、职工服务中心工作经费

项目目标：全年按时发放职工服务工作人员工资，切实维护职工权益，保障工作正常运行，为困难职工提供优质帮扶。

评价情况：为职工提供一站式服务，服务对象满意度达到95%。

4、退休劳模荣誉津贴、劳模表彰经费

项目目标：全年慰问退休劳模数量达15人，发放市级劳模生活补助资金，提高劳模生活质量，弘扬劳模精神，劳模职工满意度高。

评价情况：提高劳模生活质量水平，劳模职工满意度达到90%。

5、市级劳模待遇资金

项目目标：全年开展劳模慰问活动次数3次及以上，及时发放市级劳模生活补助资金，资金使用合规，切实提高劳模生活质量，劳模职工满意度高。

评价情况：提高劳模生活质量水平，劳模职工满意度90%。

6、市总工会职工艺术团工作经费

项目目标：全年积极开展工会文化活动1次及以上，丰富职工精神文化生活，提高职工生活品质，职工满意度高。

  评价情况：丰富职工精神文化生活，提高职工生活水平，职工满意度95%。

（五）其他情况

     无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）