部门决算公开2020年度市总工会部门决算说明
部门决算公开
2020年度市总工会部门决算说明
目 录
一、潜江市总工会基本情况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、潜江市总工会2020年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
三、潜江市总工会2020年度部门决算说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算说明
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(五)预算绩效情况说明
(六)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第一部分 市总工会概况
一、主要职能
我单位主要职能是:组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。其职责就是维护职工群众的合法权益,在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括:
1.机关本级
2.所属二级单位:职工服务中心
第二部分 市总工会2020年部门决算情况说明
一、关于市总工会2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计490.13万元,支出总计490.13万元。(2020年决算填写的经费差额表)。
二、关于市总工会2020年度收入决算情况说明
本年收入合计466.5万元,其中:财政拨款收入465.77万元,占比99.8%;其他收入0.73万元,占比0.2%。
三、关于市总工会2020年度支出决算情况说明
本年支出合计459.84万元,其中:基本支出275.75万元,占比59.97%;项目支出184.09万元,占比40.03%。
四、关于市总工会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市总工会2020年度财政拨款收入总计465.77万元,财政拨款支出总计465.77万元。与上年相比,财政拨款收入增加100.28万元,上升27.44%;财政拨款支出增加100.28万元,上升27.44%。
五、关于市总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出435.48,占本年支出合计的93.5%。与上年相比,财政拨款支出增加100.28万元,上升27.44%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
市总工会2020年度财政拨款支出435.48万元,主要用于以下方面:群众团体事务行政运行251.39万元,一般行政管理事务184.09万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
市总工会2020年度财政拨款支出年初预算为 393.03万元,支出决算为465.77万元,完成年初预算的118.51%。决算数大于预算数的72.74万元。其中:
1、一般公共服务支出(行政运行)年初预算为257.58万元,支出决算为275.75万元,完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增和上年度奖金。
2、一般公共服务支出(行政管理事务)年初预算135.45万元,支出决算为184.09万元,完成年初预算135.91%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项补助资金。
六、关于市总工会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市总工会2020年度财政拨款基本支出251.39万元,主要是人员经费230.47万元,分别包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于市总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、关于市总工会2020年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效评价。 部门整体绩效目标完成情况:
1、完成的绩效目标
目标1:保障经费落实到位,确保各项工作顺利开展
目标2:开展困难职工临时救助,体现党委政府对职工的关怀和工会组织对职工的关爱;补助对象身份审核流程合规,及时完成补助资金发放工作;受助群体政策知晓度高,有效提高临时救助人员生活水平。
目标3:积极开展劳模慰问活动,资金使用合规,切实提高劳模生活质量,劳模职工满意度高。
目标4:积极开展工会文化活动,丰富职工精神文化生活,提高职工生活品质,职工满意度高。
2、存在的问题和原因
存在的主要问题是预算调整率>5%,主要原因是省专、零星调资、奖金和不可预见项目资金增加。
3、下一步拟改进措施
针对2020年部门整体绩效自评情况,进一步完善三级指标值的设定,确保各项指标全部达标。根据去年预算完成情况,进一步合理、精确编制下年度预算,降低预算调整率。
(二)部门整体绩效评价结果。
1、 评价方法
根据《潜江市财政局关于2020年度开展财政支出绩效评价工作的通知》(潜财绩[2021]1号),我会成立了部门整体支出绩效评价小组,按照前期准备、自评、现场评价、撰写报告四个阶段,以现场评价和非现场评价相结合的方式,对市总工会整体支出进行了绩效评价。评价工作主要侧重于财政安排资金的支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,并经复核后形成绩效报告。
2、评价结果
2020年市总工会部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;项目实施取得了一定的经济和社会效益,为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制的很好,压缩率达到了预期目标,党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。市总工会2020年度部门整体支出绩效自评得分97.7分。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
2020年机关运行费为20.92万元.
(二)政府采购情况
2020年度政府性支出决算为0。
(三)国有资产占有使用情况
无(未纳入国有资产系统管理,主要实行工会资产管理。)
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的
财政部交办任务相应安排的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费
等)。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金年初结转和结余:指以前年
度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第三部分 市总工会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
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