2023年度市纪委监委部门预算

目  录

第一部分  市纪委监委概况

一、市纪委监委主要职能

二、市纪委监委单位构成  

第二部分  市纪委监委2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  市纪委监委2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算“三公”经费支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

2023年度市纪委监委部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市纪委监委单位概况

一、市纪委监委主要职能

潜江市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委监委、省委、省纪委监委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
    （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委）、区镇处党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在潜的中央、省等有关单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
    （三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
    （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
    （五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
    （六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定规范性文件等。
    （七）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
    （八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
    （九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市委巡察机构和下级纪检监察机构，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
    （十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、市纪委监委单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算是指机关本级预算，为一级预算单位，本部门无二级预算单位，本次公开内容为2023年度部门本级预算。

潜江市纪委监委包括19个机关行政科室，分别为办公室、组织部、宣传部、市委巡察办、信访室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，以及8个派驻纪检组，分别为派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教育局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组。

纪委监委共有编制139个，其中机关及派驻组行政编制115名、事业编制15个，巡察办行政编制13个、事业编制4个。目前实有在岗人员123人，退休人员14人。

第二部分  市纪委监委2023年部门预算情况

说明

一、关于2023年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4526.38万元、上年结转结余（单位资金）448.78万元。支出包括：一般公共服务支出4482.57万元、社会保障和就业支出190.81万元、卫生健康支出51.95万元、住房保障支出249.83万元。本部门2023年收支总预算4975.16万元，较上年增加1050.43万元，主要原因是人员、罚没资金增加。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算4975.16万元，其中：一般公共预算拨款收入4526.38万元，占90.98%；上年结转结余（单位资金）358元，占9.02%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算4975.16万元，其中：人员类支出2212.12万元，占44.46%；运转类项目支出1239.64万元（公用经费554.59万元，其他运转类项目685.05万元），占24.92%；特定目标类项目支出1523.4万元，占30.62%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支总预算4526.38万元。收入包括：一般公共预算财政拨款4526.38元、无上年结转、政府性基金预算。

支出按功能分类包括：一般公共服务支出4033.79万元、社会保障和就业支出190.81万元、卫生健康支出51.95万元、住房保障支出249.83万元。

支出按支出类别分类包括：人员类支出2212.12万元，运转类支出1239.64万元，特定目标类支出1074.62万元。

支出按支出经济分类包括：工资福利支出2197.72万元，商品和服务支出1339.94万元，对个人和家庭的补助支出177.8万元，基本建设资本性支出551.22万元，资本性支出259.7万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出4526.38万元，比上年执行数增加995.65万元，主要原因是人员、罚没资金增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出4033.79万元，占89.12%；社会保障和就业（类）支出190.81万元，占4.22%；卫生健康（类）支出51.95万元，占1.15%；住房保障（类）支出249.83万元，占5.51%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）共计3610.38万元，比上年增加545.87万元，增长15.12%，增加的原因是人员经费、罚没资金增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）100万元，比上年减少25万元，降低25%，减少的原因是有25万元用公用经费和罚没收入去保障。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）323.4万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2023年预算数190.81万元，比上年执行数增加58.14万元，增长30.47%，增加的原因是2023年把激励性绩效工资纳入养老保险基数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数51.95万元，比上年执行数增加7.88万元，，增长15.17%，增加原因是人员数量和工资基数增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2023年预算数249.83万元，比上年执行数增加160.99万元，增长64.44%，增加的原因是统计口径变化，2023年公积金包括公积金单位自筹部分。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2766.7万元，其中：

（一）人员经费2212.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、退休费等。

（二）公用经费554.59万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、水费、公务接待费、办公费、会议费、工会经费、邮电费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年一般公共预算支出“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为106.7万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置费50万元，公务用车运行及维护费38.7万元，公务接待费9万元。

2023年“三公”经费预算比上年执行数增加42.27万元（因公出国（境）费增加9万元、公务用车购置费及公务用车运行及维护费增加24.98万元、公务接待费增加8.29万元），主要原因：一是2023年预算了因公出国境费用9万元，而2022年没有产生因公出国境费用；二是2023拟按照25万元/台的标准采购2台公务用车，2022年按照16万元/台的标准采购；三是预计2023年会新增一些工作人员，可能会导致接待费一定程度上增加；四是随着疫情解封，办案力度持续增大、外调取证频繁，也一定程度上会增大燃油、接待等开支。

八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府性基金预算“三公”经费支出情况说明

我单位是全额财政拨款单位，2023年度未安排政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出支出，故此表均为0。

十、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、关于2023年政府采购情况说明

2023年度市纪委部门预算政府采购项目23个，金额1428.3万元。其中房屋建筑物构建1000万元，无形资产（信息化系统、软件）155万元，物业管理服务135万元，公务用车2台合计50万元，印刷费21万元，燃油费12万元，复印纸3万元，电脑设备35台、26万元（笔记本10台、台式机25台），打印复印设备31台、19.5万元，扫描仪、碎纸机等其他设备16台、6.8万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费仅包括市纪委监委机关本级，2023年机关运行经费财政拨款预算554.59万元，比上年预算增加243.61万元，增长43.93%，增加的主要原因是一是预算人数增加，二是公用经费弥补物业经费不足。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算预计23项，金额1428.3万元，其中：政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算311万元、政府采购货物预算117.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，市纪委监委非流动资产总计7317.35万元。其中：市纪委监委共有车辆16辆，价值131.85万元，占比1.8%；房屋4917.26万元，占比67.2%；通用设备893.14万元，占比12.21%；专用设备97.77万元（主要是消防设备），占比1.34%；家具用具装具43.37万元，占比0.59%；构筑物570.73万元，占比7.8%；动植物49.86万元，占比0.68%；无在建工程；无形资产613.37万元，占比8.38%。

（四）预算绩效情况

1.项目绩效总体情况：2023年市纪委监委部门预算收入4975.16万元全部纳入部门预算绩效目标管理，分别申报部门预算整体绩效目标和部门预算项目绩效目标。

2.重点项目绩效说明--看护人员绩效

（1）项目基本情况：2023年初预算数23.4万元，项目资金为非常规性项目。

（2）绩效评价工作情况：督促项目实施单位加强对看护队员的管理，建立健全相关制度。年底通过与年初绩效目标对比，依据看护出勤记录进行考评打分，结合资金拨付认真开展绩效自评，并将自评结果作为下年度设置绩效目标的参考依据。

（3）绩效评价分析：充分保障看护队员权利的同时，关心关爱看护队员生活、工作情况，为看护队员创造良好的生活环境，丰富业余生活，调动积极性。2023年度拥有辅警90人用于留置对象看护，2023年看护人员绩效资金预计使用率达到100%，资金使用及时率100%。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

7.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  市纪委监委2023年度部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算“三公”经费支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表