第一部分  市委党校单位概况

1.主要职能

2.部门预算单位构成

第二部分  市委党校2019年预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算情况说明

2.关于2019年一般公共预算支出情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年“三公经费”预算情况说明

5.关于2019年政府性基金预算情况说明

6.关于2019年部门收支预算情况说明

7.关于2019年部门收入预算情况说明

8.关于2019年部门预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

10.名词解释

第三部分  预算公开表

2019年度部门预算于2019年2月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分  市委党校单位概况

一、主要职能

（一）轮训全市党政主要领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

（二）协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

（四）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。

二、部门预算单位构成

我校属于市一级独立核算单位，无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。

第二部分  市委党校2019年部分预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算626.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款626.55万元、上年结转财政拨款0万元。支出包括：教育支出578.08万元、社会保障和就业支出27.34 万元、医疗卫生支出6.91万元、住房保障支出14.22万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出626.55万元，比上年执行数增加39.25万元，主要原因是新招录5名工作人员以及物业费标准提高。一般公共预算支出按功能分类，包括：教育支出（类）578.08万元，占92.26%，社会保障和就业支出（类）27.34万元，占4.36%，医疗卫生与计划生育（类）支出6.91万元，占比1.1%，住房保障（类支出）14.22万元，占比2.27%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018年预算数为578.08万元，比上年执行数增加71.41万元，增长14.09%，增长的原因新校区培训标准和规模提升，物业服务标准提升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算数为27.34万元，比上年执行数减少13.67万元，减少33.48%，减少的原因是上年度补交了养老保险导致上年度社保费用多；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项），2018年预算数为0.8万元，比上年执行数增加0.48万元，增加150%，增加原因为退管费标准由去年200元/人增加至500元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算数为6.91万元，比上年执行数减少11.9万元，减少61.61%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。2019年预算数为14.22万元，比上年执行数减少7.31万元，减少33.95%。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算支出269.47万元，其中：

（一）人员经费241.62万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费27.05万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为6.69万元，其中：公车运行及维护费4.40万元，公务接待费2.29万元。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括一般预算拨款收入626.55万元。支出包括：教育支出587.08万元，社会保障和就业支出27.34万元，医疗卫生支出6.91万元，住房保障支出14.22万元。本部分2018年收支总预算626.55万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算626.55万元，；教育支出（类）587.08万元，占93.7%；社会保障和就业支出（类）27.34万元，占4.36%，医疗卫生与计划生育（类）支出6.91万元，占比1.1%，住房保障（类支出）14.22万元，占比2.27%。

八、关于2019年部门预算情况说明

本部门2019年支出预算626.55万元，其中：基本支出269.47万元，占比43%；项目支出348.34万元，占比56.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

市委党校为一级独立核算单位，无二级单位，2018年机关运行经费预算27.05万元，比上年预算增加2.8万元，主要原因是将工会费用纳入到了机关运行费中。

（二）政府采购情况

（三）2018党校政府采购预算总额39.4万元，其中交通工具维护费4.4万元，图书资料费5万元，其他服务30万元整。

（四）国有资产占有使用情况

市委党校于2017年8月底整体搬迁至新区党校办公，新校区位于楚才大道与清远路总交汇处，占地78.7亩，总建筑面积15858平方米。总投资9300 万元，涵盖了教学楼、报告厅、学员楼、食堂、文体楼（二期工程）等，校园环境优美，体育设施齐全，食宿环境优越。目前新党校正在进行基建审计。

（五）预算绩效情况

  党校2018年项目经费预计支出共357.08万元,分别为：

(1)农村党员培训经费  6.00万元(财政负担)

(2)外聘教师经费8.00万元(财政负担)

(3)公车改革补贴10.08万元(财政负担)

(4)教师培训进修调研经费7.00万元(财政负担)

(6)主体班次经费200.00万元(财政负担)

(7)图书资料费  5.00万元(财政负担)

(8)物业管理经费121万元(财政负担)

其中主体班次经费项目，数量指标：培训学员期数30期，培训人数2700人次，实效指标：培训完成及时率100%。质量指标：学员考试考核合格率100%，成本指标预算控制率小于等于100%，列入单独考核。

物业管理经费项目，数量指标：物业管理总面积35000平方米，时效指标：维修及时率100%，质量指标：物业管理检查合格率100%，成本指标：预算控制率小于等于100%，满意度指标：学员职工满意度90%。

农村党员培训经费、外聘教师经费、公车改革补贴、教师培训进修调研经费、图书资料费这五项项目经费，数量指标：图书购置2000册，教师培训进修人次40人次，外聘教师授课30人次；质量指标：农村党员培训合格率100%，成本指标：预算控制率小于等于100%；时效指标：重大工作完成及时率100%；社会效益指标：提升农村党员党性修养良好；满意度指标：学员职工满意度90%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）对家庭和各人的补助："对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。