第一部分  市委党校单位概况

1.主要职能

2.部门预算单位构成

第二部分  市委党校2020年预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算情况说明

2.关于2020年一般公共预算支出情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年“三公经费”预算情况说明

5.关于2020年政府性基金预算情况说明

6.关于2020年部门收支预算情况说明

7.关于2020年部门收入预算情况说明

8.关于2020年部门预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

10.名词解释

第三部分  预算公开表

2020年度部门预算于2020年1月经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分  市委党校单位概况

一、主要职能

（一）轮训全市党政主要领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

（二）协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

（四）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。

二、部门预算单位构成

我校属于市一级独立核算单位，无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。

第二部分  市委党校2020年部分预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算2689.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2689.89万元、上年结转财政拨款0万元。支出包括：教育支出2644.72万元、社会保障和就业支出22.80万元、医疗卫生支出7.67万元、住房保障支出14.70万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出2689.89万元，比上年执行数增加2063.34万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：教育支出（类）2644.72万元，占98.32%，社会保障和就业支出（类）22.80万元，占3.61%，医疗卫生与计划生育（类）支出7.67万元，占比1.2%，住房保障（类支出）14.70万元，占比2.33%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2020年预算数为2644.72万元，比上年执行数增加2066.64万元，增长357.5%，增长的原因是新党校迁建偿还新七垫资经费、党校扩建经费两笔费用，共计2059.32万元，纳入非常规性项目中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年预算数为22.8万元，比上年执行数减少4.54万元，减少16.6%，减少的原因是养老保险测算比例整体下调；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项），2020年预算数为0.85万元，比上年执行数增加0.05万元，增加6.25%，增加原因2019年单位退休人员增加一人。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算数为7.67万元，比上年执行数增加0.76，增加10.99%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。2020年预算数为14.7万元，比上年执行数增加0.48万元，减少3.37%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算支出274.37万元，其中：

（一）人员经费250.22万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费24.15万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算数为6.33万元，其中：公车运行及维护费4.26万元，公务接待费2.07万元。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括一般预算拨款收入2689.89万元。支出包括：教育支出2644.72万元、社会保障和就业支出22.80万元、医疗卫生支出7.67万元、住房保障支出14.70万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算2689.89万元，教育支出（类）2644.72万元，占98.32%，社会保障和就业支出（类）22.80万元，占3.61%，医疗卫生与计划生育（类）支出7.67万元，占比1.2%，住房保障（类支出）14.70万元，占比2.33%。

八、关于2020年部门预算情况说明

本部门2020年支出预算2689.89万元，其中：基本支出274.37万元，占比10.2%；项目支出2415.52万元，占比89.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

市委党校为一级独立核算单位，无二级单位，2020年机关运行经费预算24.15万元，比上年预算减少2.9万元。

（二）政府采购情况

2020党校政府采购预算总额49.4万元，其中交通工具维护费4.4万元，图书资料费5万元，其他服务40万元整。

（三）国有资产占有使用情况

市委党校于2017年8月底整体搬迁至新区党校办公，新校区位于楚才大道与清远路总交汇处，占地78.7亩，总建筑面积15858平方米。总投资9300 万元，涵盖了教学楼、报告厅、学员楼、食堂、文体楼（二期工程）等，校园环境优美，体育设施齐全，食宿环境优越。目前新党校正在进行基建审计。

（四）预算绩效情况

党校2020年项目经费预计支出共356.2万元,分别为：

(1)农村党员培训经费  6.00万元(财政负担)

(2)外聘教师经费8.00万元(财政负担)

(3)公车改革补贴9.9万元(财政负担)

(4)教师培训进修调研经费6.3万元(财政负担)

(5)主体班次经费200万元(财政负担)

(6)图书资料费  5万元(财政负担)

(7)物业管理经费121万元(财政负担)

其中主体班次经费项目，数量指标：培训学员期数28期，培训人数2900人次，实效指标：培训完成及时率，12月30日之前。质量指标：学员考试考核合格率100%，成本指标：书本资料费18万元、学员食宿费175万元、警示教育6万元；社会效益指标：党员干部修养及执政能力提升度、党性理论知识提升度。

物业管理经费项目，数量指标：物业管理总面积35000平方米、物业考核9次；时效指标：维修及时率、物业费支付及时率；质量指标：物业管理检查合格率≥90%，成本指标：物业管理经费121万元；满意度指标：工作人员满意度、学员满意度≥90%；社会效益指标：环境卫生改善、工作正常运转保障度、安全事故发生率≤5%。

农村党员培训经费、外聘教师经费、公车改革补贴、教师培训进修调研经费、图书资料费这五项项目经费，数量指标：农村党员培训≥230人、外聘教师授课95人次、公车改革补贴经费保障15人、教师培训进修人次40人次、教师培训进修调研45人次、图书购置150册；质量指标：合格率≥98%，成本指标：预算控制率≤100%；时效指标：重大工作完成及时率100%；社会效益指标：提升农村党员党性修养；满意度指标：学员职工满意度90%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）对家庭和各人的补助："对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。