目 录

第一部分  共青团潜江市委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

七、关于2019年部门收入预算情况说明

八、关于2019年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）其他情况

十、名词解释

第三部分  单位2019年度部门预算表

2019年度共青团潜江市委部门预算

2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分  共青团潜江市委概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

 (一)领导全市共青团工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。    

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设，指导全市志愿者工作的开展。    

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。    

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，无二级单位。纳入部门预算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分    单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算128.09万元。收入包括：一般公共预算财政拨款128.09万元。支出包括：一般公共服务支出104.95万元、社会保障和就业支出17.21万元、医疗卫生支出2.07万元、住房保障支出3.86万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出128.09万元，比上年执行数减少5.08万元，主要原因是人员变动。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出104.95万元，占81.93%；社会保障和就业（类）支出17.21万元，占13.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.07万元，占1.62%；住房保障（类）支出3.86万元，占3.01%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年预算数104.95万元，比上年执行数减少7.15万元，下降6.38%，减少的原因是人员变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出64.57万元，其中：

（一）人员经费56.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费7.62万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算数为0.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.90万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少3.06万元，主要原因是：项目支出中公务接待费未纳入。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生。本部门2019年收支总预算128.09万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算128.09万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入128.09万元，占100%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2019年支出预算128.09万元，其中：基本支出64.57万元，占50.41%；项目支出63.52万元，占49.59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括公务接待费、差旅费、邮电费、会议费、办公费、培训费、其他商品和服务支出等费用，2019年机关运行经费预算7.62万元，比上年预算增加0.52万元，增长7.32%，增加主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额12.10万元，其中：办公设备购置3.50万元，其他8.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门资产总额96.08万元，其中流动资产83.69万元，固定资产11.89万元,无形资产0.50万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效目标：开展青少年宣教活动，深化青少年思想政治引领；持续开展志愿服务，实行大学生创业扶持计划，引导青年投身经济社会发展；开展青年人才读书班、“青年倡廉”等“青”字号活动品牌，全力服务青年成长成才；加强团干部培训，夯实团的基层基础建设，全面推进共青团改革攻坚。  

（五）其他情况

无其他事项说明。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）社会保障和就业：指市政府外事办公室退休方面的支出。 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分  单位2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）