2020年度共青团潜江市委部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    团市委2020年部门决算情况说明

一、关于团市委2020年度收入支出决算总体情况说明

二、关于团市委2020年度收入决算情况说明

三、关于团市委2020年度支出决算情况说明

四、关于团市委2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于团市委2020年度年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于团市委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于团市委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于团市委2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于团市委2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于团市委2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分      单位2020年度部门决算表

2020年团市委部门决算于2021年10月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

团市委的主要职责是：

1.领导全市共青团工作，负责市少先队工作委员会日常工作，指导全市青少年社会团体工作。

2.参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务，做好未成年人保护工作。    

3.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，向市委、市政府反映情况，提出建议。

4.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5.组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委安排的以青少年为主体的各项任务。

6.负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，推荐优秀青年入党。

7.负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、宣传各类优秀青年典型。

8.完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.潜江市青年新媒体中心。

第二部分    团市委2020年部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计453.00万元（含年初结转和结余），支出总计453.00万元（含年初结转和结余）。与上年相比，收入增加了163.32万元，增长56.38%；支出增加163.32万元，增长56.38%。增加的主要原因是2020年新增了承接全国共青团基层组织改革试点的青少年事务社会工作经费和“青年之家”运营经费等项目。

二、关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计357.94万元，其中：财政拨款收入231.01万元，占比64.54%；其他收入126.93万元，占比35.46%。

三、关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计338.88万元，其中：基本支出123.79万元，占比36.53%；项目支出215.09万元，占比63.47%。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

团市委2020年度财政拨款收入总计247.00元，财政拨款支出总计247.00万元。与上年相比，财政拨款收入增加39.51万元，增长19.04%；财政拨款支出增加39.51万元，增长19.04%。

五、关于2020年度年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

团市委2020年度财政拨款支出合计204.40万元，占本年支出合计的82.75%。与上年相比，财政拨款支出增加12.90万元，增长6.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

团市委2020年度财政拨款支出204.40万元，主要用于一般公共服务（类）支出192.37万元，占比94.12%；社会保障和就业（类）支出5.41万元，占比2.65%；卫生健康（类）支出2.72万元，占比1.33%；住房保障（类）支出3.89万元，占比1.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

团市委2020年度财政拨款支出年初预算为161.24万元，支出决算为204.40万元，完成年初预算的126.77%。决算数大于预算数的43.16万元，主要原因：单位人员变动、调资补发及部分追加的项目资金。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为140.37万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于预算数的主要原因是涉及部分追加的项目资金。

2.社会保障和就业支出。年初预算为5.18万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、调资补发等。

3.卫生健康支出。年初预算为2.02万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的134.65%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、调资补发等。

4.住房保障支出。年初预算为3.67万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、调资补发等。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

团市委2020年度财政拨款基本支出90.51万元，其中：

（一）人员经费76.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金。

（二）公用经费13.96万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 公务接待费、工会经费、 办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

团市委2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为1.45万元，完成预算的37.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的37.18%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费开支。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.76万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.76万元。公务接待费支出减少的主要原因是控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

（3）公务接待费支出1.45万元。主要用于兄弟市州及上级领导等方面的接待活动。累计接待批次10次，接待总人数56人次。

八、关于团市委2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

九、关于团市委2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、关于团市委2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及预算资金113.89万元，评价覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效评价结果。

我单位严格按照预算绩效管理办法有关要求，依法依规推进专项资金管理和使用。为了提高项目资金的使用效率，严格监控资金使用情况，我单位对基层共青团工作经费进行了有效的监控管理。一是把每一个子项目都细化到三级绩效指标，二是严格按时间和工作进度使用拨付项目资金，三是强化对项目资金的审核管理。所有开支均按规定履行审批手续，并由财务负责人把关，严格履行了财务手续，做到了开支合理、手续完备、账目清楚。我们按照三个方面：即预算投入、预算过程、预算效果进行了评价，尤其对预算投入和效果进行了重点考评。

评价的对象主要包括：人员经费、公用经费、项目经费等。

评价的范围主要包括：基层共青团建设、青少年思想政治引领、青少年关爱帮扶、青年创新创业、青年志愿服务及团属新媒体建设等。

1.调研与财务分析：通过查看2020年团市委财务运行的情况，了解关于全年的资金使用绩效情况，全面收集关于本单位项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。

2.从各方面采集基础数据，收集与团市委工作有关的资料，并经过认真复核，初步建立评价指标体系。由市绩效评价专家组、行业专家等组成的潜江市预算项目支出绩效评价备选专家对评价指标体系进行评审，最后根据专家意见对指标进行了修改及完善。

3.实地进行问卷调查和现场访谈：

（1）我们对团员青年随机发放并回收了调查问卷共50多份，进行了满意度调查；

（2）召开团员青年座谈会，充分听取了相关人员的意见和建议；

（3）确认项目绩效指标体系，对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括团市委机关和二级单位市青年新媒体中心，2020年机关运行经费支出决算13.96万元，比上年减少3.33万元，减少19.26%，减少的主要原因是单位人员变动，机关运行费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度，团市委部门政府采购1宗，支出总额19.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

团市委国有资产占有使用情况，截至 2020年12月31日，团市委无车辆；本单位共有固定资产17.23万元，主要包括办公桌椅、文件柜、电脑、空调等。

（四）其他情况

无

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分     团市委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)