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2017年度市委办公室（市委机关事务管理办公室）部门决算
2017年度部门决算于2018年10月8日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、2017年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
第一部分 市委办公室 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：
（一）为市委领导提供优质高效的服务，为各地各部门服务，为人民群众服务。
（二）围绕全市政治、社会等方面的重大问题，特别是围绕市委的工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。
（三）负责市委日常工作的处理、市委领导同志公务活动和市委各种会议会务的安排、组织协调。
（四）负责市委文件、文稿、报告、市委领导同志的讲话起草、审核、印发工作，负责文电处理、档案管理和开发利用工作。
（五）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送重要信息，反映动态情况；负责市委、市委办公室的值班联络工作。
（六）负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。
（七）按照市改革领导小组意见，谋划、统筹、协调、督促、检查、推动全市改革工作，负责处理市改革领导小组日常事务工作。
（八）负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。
（九）负责对各地和市委各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
（十）研究审核市委各部委、市级国家机关各办、委、局（公司）党组（党委、总支、支部），各人民团体党组（支部）, 各区、镇、场、办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
（十一）负责党政系统的密码通信、密码管理、信息化密码保障、市委信息化工作、专用通信工作。
（十二）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（十三）负责市委、市委办公室的重要接待工作。
（十四）负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。
（十五）负责市委办公室机关干部人事管理、党务、纪检、群团工作。
（十六）做好省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：
1.机关本级
2.市防范和处理邪教办公室
3.市委机要局
4.市保密局
第二部分 单位2017年部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1538.78万元，支出总计1863.32万元。与上年相比，收入增加61.42万元，增长4.1%，支出增加216.94万元，增长13%。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1538.78万元，其中：财政拨款收入1414.68万元，占比92%；其他收入124.1万元，占比8%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1863.33万元，其中：基本支出1505.81万元，占比80.81%；项目支出357.52万元，占比19.19%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1414.68万元，财政拨款支出总计1414.68万元。与上年相比，财政拨款收入增加184.1万元，增长14.96%；财政拨款支出增184.1万元，增长14.96%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1414.68万元，占本年支出合计的97.09%。与上年相比，财政拨款支出增加184.1万元，增长14.96%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出1414.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1376.69万元，占比97.24%；社会保障和就业（类）支出38.99万元，占比2.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为 1246.58万元，支出决算为 1414.68万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于或者小于预算数的168.1万元，主要原因：实施养老保险并轨后一次性补缴养老保险金，补发了2014年10月至2016年12月增加的基本工资。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1166.73万元，其中：
（一）人员经费1112.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
（二）公用经费54.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公车运行维护费、邮电费等。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.8万元，支出决算为27.89万元，完成预算的63.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.8万元，完成预算的64.24%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制，压缩开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.37万元，下降38.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少13.64万元，下降34.23%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降38%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后车辆减少致使开支相应减少，杜绝一切非公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数和人数下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.21万元，占93.97%；公务接待费支出决算1.68万元，占6.03%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出26.21万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出26.21万元。主要用于开展调查研究、督办检查等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量7辆。
（3）公务接待费支出1.68万元。其中：接待外市人员支出1.68万元，主要用于上级部门的检查指导工作，招商业务洽谈等方面的接待活动，接待11批次、接待总人数140人次。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。
九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。
十、2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目6个，共涉及预算资金357.52万元，评价覆盖率达到72.92%。
十一、其他重要事项的情况说明
（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）
（一）机关运行费
机关运行费包括哪些单位，2017年机关支运行经费支出决算27.9万元，比上年增加1万元，增长3.72%，增加的主要原因是机关维修费增加。
（二）政府采购情况
2017年度，部门政府采购11宗，支出金额86.21万元，其中政府采购货物86.21万元。
（三）国有资产占有使用情况
具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，如截至 2017年12月31日，共有车辆7辆，价值126万元。
十二、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）
……
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
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