目     录

第一部分 市委办公室概况

第二部分 单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

七、关于2019年部门收入预算情况说明

八、关于2019年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

第三部分 2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

部门预算公开

　　　2019年度市委机关事务管理办公室（市委办公室）部门预算

按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分 市委办公室概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

 （一）为市委领导提供优质高效的服务，为各地各部门服务，为人民群众服务。

（二）围绕全市政治、社会等方面的重大问题，特别是围绕市委的工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。

（三）负责市委日常工作的处理、市委领导同志公务活动和市委各种会议会务的安排、组织协调。

（四）负责市委文件、文稿、报告、市委领导同志的讲话起草、审核、印发工作，负责文电处理、档案管理和开发利用工作。

（五）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送重要信息，反映动态情况；负责市委、市委办公室的值班联络工作。

（六）负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。

（七）按照市改革领导小组意见，谋划、统筹、协调、督促、检查、推动全市改革工作，负责处理市改革领导小组日常事务工作。

（八）负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

（九）负责对各地和市委各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（十）研究审核市委各部委、市级国家机关各办、委、局（公司）党组（党委、总支、支部），各人民团体党组（支部）, 各区、镇、场、办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（十一）负责党政系统的密码通信、密码管理、信息化密码保障、市委信息化工作、专用通信工作。

（十二）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

（十三）负责市委、市委办公室的重要接待工作。

（十四）负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。

（十五）负责市委办公室机关干部人事管理、党务、纪检、群团工作。

（十六）做好省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级预算：中共潜江市委办公室。

2.所属的二级单位预算：4个

中共潜江市委机要局。

潜江市国家保密局。

潜江市国家安全工作领导小组办公室。

潜江市防范和处理邪教问题领导小组办公室。

第二部分    单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算1344.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1274.69万元，非税收入70万元。支出包括：一般公共服务支出1129.74万元、社会保障和就业支出85.72万元、医疗卫生支出40.74万元，住房保障支出88.49万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出1344.69万元，比上年执行数增加50.81万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出1129.74万元，占84.01%；社会保障和就业（类）支出85.74万元，占6.38%；医疗卫生支出40.74万元，占3.03%；住房保障支出88.49万，占6.58%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年预算数1129.74万元，比上年执行数增加31.09万元，增长2.68%。主要原因是：增加了社会保障和就业支出、住房保障支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2019年一般公共预算基本支出762.23万元，其中：

（一）人员经费663.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、改革性补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、邮电费、水电费等。

（三）对个人和家庭补助5.93万元。　

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2019年“三公”经费预算数为61.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57.40万元，公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数增加0.40万元，主要原因是：考虑物价上涨因素。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入。支出包括：一般公共服务支出。本部门2019年收支总预算1344.69万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2019年收入预算1344.69万元，其中：非税收入70万元，占5.21%；一般公共预算拨款收入1274.69万元，占94.79%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2019年支出预算1344.69万元，其中：基本支出763.23万元，占56.68%；项目支出582.46万元，占43.32%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费，2019年机关支运行经费预算93万元，比上年预算增加8.85万元，增长10.5%，增长的主要原因是：增加了机关工作人员和有关工作职责。

（二）政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额89.9万元，主要是货物类采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门共有公务车辆9辆，办公用房1栋900平米。

（四）预算绩效情况

2019年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1344.69万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”等以外的收入。

（三）医疗卫生支出:单位为职工上缴的医疗保险支出。

（四）住房保障支出：单位为职工上缴的住房公积金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（八）、机关运行经费：单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）