目  录

第一部分  市委办公室单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分    2018年部门决算情况说明

一、关于市委办2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市委办2018年度收入决算情况说明

三、关于市委办2018年度支出决算情况说明

四、关于市委办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市委办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市委办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市委办2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市委办2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于市委办2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分      市委办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

2018年度市委办公室（市委机关事务管理办公室）部门决算

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分  市委办公室单位概况

一、主要职能及机构设置情况

我单位主要职能是：

（一）为市委领导提供优质高效的服务，为各地各部门服务，为人民群众服务。

（二）围绕全市政治、社会等方面的重大问题，特别是围绕市委的工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。

（三）负责市委日常工作的处理、市委领导同志公务活动和市委各种会议会务的安排、组织协调。

（四）负责市委文件、文稿、报告、市委领导同志的讲话起草、审核、印发工作，负责文电处理、档案管理和开发利用工作。

（五）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送重要信息，反映动态情况；负责市委、市委办公室的值班联络工作。

（六）负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。

（七）按照市改革领导小组意见，谋划、统筹、协调、督促、检查、推动全市改革工作，负责处理市改革领导小组日常事务工作。

（八）负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

（九）负责对各地和市委各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（十）研究审核市委各部委、市级国家机关各办、委、局（公司）党组（党委、总支、支部），各人民团体党组（支部）, 各区、镇、场、办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（十一）负责党政系统的密码通信、密码管理、信息化密码保障、市委信息化工作、专用通信工作。

（十二）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

（十三）负责市委、市委办公室的重要接待工作。

（十四）负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。

（十五）负责市委办公室机关干部人事管理、党务、纪检、群团工作。

（十六）做好省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。

我单位机构设置情况：市委办公室内设职能科室8个，秘书一科、秘书二科、市委法规室、市委信息综合室、市委总值室、市委督查室、综合科、改革督办科。归口管理单位2个，市委机要局、市委保密委员会办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

1.机关本级

2.市防范和处理邪教办公室

3.市委机要局

4.市保密局

第二部分    2018年部门决算情况说明

一、关于市委办2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1477.98万元，支出总计1441.07万元。与上年相比，收入减少60.8万元，下降3.95%，支出减少422.25万元，下降22.66%。

二、关于市委办2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1477.98万元，其中：财政拨款收入1440.02万元，占比97.43%；其他收入37.96万元，占比2.57%。

三、关于市委办2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1441.07万元，其中：基本支出1105.32万元，占比76.7%；项目支出335.75万元，占比23.3%。

四、关于市委办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委办2018年度财政拨款收入总计1440.02万元，财政拨款支出总计1333.62万元。与上年相比，财政拨款收入增加25.54万元，增长1.79%；财政拨款支出减少81.06万元，下降5.73%。

五、关于市委办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委办2018年度财政拨款支出1333.62万元，占本年支出合计的92.54%。与上年相比，财政拨款支出减少81.06万元，下降5.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市委办2018年度财政拨款支出1333.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1144.39万元，占比85.81%；社会保障和就业（类）支出103.88万元，占比7.79%；住房保障支出85.35万元，占比6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市委办2018年度财政拨款支出年初预算为1293.88万元，支出决算为1333.62万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的39.74万元，主要原因：财政追加零星调资等人员经费预算。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1160.83 万元，支出决算为 1144.39万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理。

2.社会保障和就业支出年初预算为76.25 万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员奖励工资经费预算等。

3.住房保障支出年初预算为56.8万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的150.26%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出财政未全额保障，调整经费预算保障住房公积金支出。

六、关于市委办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委办2018年度财政拨款基本支出997.87万元，其中：

（一）人员经费973.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用经费24.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、关于市委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为27.03万元，完成预算的46.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.2万元，完成预算的48.5%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的20.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制，压缩开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.86万元，下降3.08%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长或者下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降50.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少、加强车辆支出管理等；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数和人数下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.2万元，占96.93%；公务接待费支出决算0.83万元，占3.07%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元

（2）公务用车购置及运行费支出26.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出26.2万元。主要用于开展调查研究、督办检查等工作所需的车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量6辆。

    （3）公务接待费支出0.83万元。其中：接待外市人员支出0.83万元，主要用于上级部门检查指导工作、兄弟县市交流考察、招商业务洽谈等方面的接待活动，接待13批次、接待总人数100人次。

八、关于市委办2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、关于市委办2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

十、关于市委办2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目6个，共涉及预算资金300.4万元，评价覆盖率达到89.47%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

本部门绩效评价结果为优良。

3. 重点项目预算绩效目标完成情况。

本年度，我单位对“全市三级干部会”项目开展绩效评价，三级干部会议主要总结回顾了全市上年度工作，安排部署下年度工作，表彰上年度先进集体和个人，进一步动员全市上下振奋精神，进一步优化发展环境，攻坚克难，真抓实干，为不断开创我市各项工作新局面奠定格局。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2018年机关运行经费支出决算24.2万元，比上年减少3.7万元，下降15.29%，减少的主要原因是加强支出管理。

（二）政府采购情况

2018年度，市委办政府采购10宗，支出总额148.47万元，其中：政府采购货物支出148.47万元，占比100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委办共有车辆6辆，价值131.3万元；单价100万元以上专用设备1套，价值433.07万元；土地及房屋价值245.49万元；其他固定资产价值212.33万元；无形资产49.08万元。

十二、名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分      市委办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)