目  录

第一部分  市委办公室单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、关于市委办2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市委办2019年度收入决算情况说明

三、关于市委办2019年度支出决算情况说明

四、关于市委办2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市委办2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市委办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市委办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市委办2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市委办2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于市委办2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分      市委办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

中共潜江市委办公室2019年度（中共潜江市委机关事务管理办公室）部门决算

2019年度部门决算于2020年10月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门决算予以公开。

第一部分  市委办公室单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）为市委领导提供优质高效的服务，为各地各部门服务，为人民群众服务。

（二）围绕全市政治、社会等方面的重大问题，特别是围绕市委的工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。

（三）负责市委日常工作的处理、市委领导同志公务活动和市委各种会议会务的安排、组织协调。

（四）负责市委文件、文稿、报告、市委领导同志的讲话起草、审核、印发工作，负责文电处理、档案管理和开发利用工作。

（五）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送重要信息，反映动态情况；负责市委、市委办公室的值班联络工作。

（六）负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。

（七）按照市改革领导小组意见，谋划、统筹、协调、督促、检查、推动全市改革工作，负责处理市改革领导小组日常事务工作。

（八）负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

（九）负责对各地和市委各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（十）研究审核市委各部委、市级国家机关各办、委、局（公司）党组（党委、总支、支部），各人民团体党组（支部）, 各区、镇、场、办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（十一）负责市财经、机要、保密、国安、外事、档案业务行政管理及协调、组织等工作。

（十二）负责市委、市委办公室的重要接待工作。

（十三）负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。

（十四）负责市委办公室机关干部人事管理、党务、纪检、群团工作。

（十五）负责市委小区日常维护管理工作。

（十六）做好省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。

我单位机构设置情况：市委办公室内设“十二科四室”：秘书一科、秘书二科、综合科、调研科、改革督办科、财经科、国安综合科、外事综合科、档案行政管理科、机要科、专用通信科、保密科、市委法规室、市委信息综合室、市委总值班室、市委督查室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，因机构改革职能整合，市人民政府外事办职能并入市委办，2019年我单位部门决算包括市委办机关本级决算和市人民政府外事办决算支出，市委办无二级预算单位。

第二部分    2019年部门决算情况说明

一、关于市委办2019年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2019年度收入总计2120.73万元，支出总计2120.73万元。与上年相比，收入增加363.62万元，增长20.69%，支出增加363.62万元，增长20.69%。

二、关于市委办2019年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计1723.07万元，其中：财政拨款收入1700.81万元，占比98.71%；其他收入22.27万元，占比1.29%.

三、关于市委办2019年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计1788.09万元，其中：基本支出1281.71万元，占比71.68%；项目支出506.38万元，占比28.32%.

四、关于市委办2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

市委办2019年度财政拨款收入总计2005.24万元，财政拨款支出总计2005.24万元。与上年相比，财政拨款收入增加395.27万元，增长24.55%；财政拨款支出增加395.27万元，增长24.55%。

五、关于市委办2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委办2019年度财政拨款支出1764.5万元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比，财政拨款支出增加430.88万元，增长32.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

市委办2019年度财政拨款支出1764.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1566.65万元，占比88.79%；社会保障和就业（类）支出105.38万元，占比5.97%；住房保障（类）支出92.46万元，占比5.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

市委办2019年度财政拨款支出年初预算为1344.69万元，支出决算为1764.5万元，完成年初预算的131.22%。决算数大于预算数的419.81万元，主要原因：外事办决算支出并入、财政追加零星调资、奖励工资等人员经费支出预算。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1170.48万元，支出决算为 1566.65万元，完成年初预算的133.85%。决算数大于预算数的主要原因是外事办决算支出并入、财政追加零星调资、奖励工资等人员经费支出预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为85.72万元，支出决算为105.38万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员奖励工资经费预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数88.49万元，支出决算数92.46万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调增缴费支出增加。

六、关于市委办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

市委办2019年度财政拨款基本支出1260.09万元，其中：

（一）人员经费1142.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费118.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于市委办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委办2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为129.4万元，支出决算为98.41万元，完成预算的76.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为27.84万元，完成预算的69.6%；公务用车购置及运行费支出决算为64.43万元，完成预算的85.45%；公务接待费支出决算为6.14万元，完成预算的43.86%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范预算管理，加强内部控制，严格控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加71.38万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加27.84万元，公务用车购置及运行费支出决算增加38.23万元，公务接待费支出决算增加5.31万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机构改革外事办决算数并入；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革外事办决算数并入，更新公务用车一辆等；公务接待费支出增加的主要原因是机构改革外事办决算数并入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27.84万元，占28.29%；公务用车购置及运行费支出决算64.43万元，占65.47%；公务接待费支出决算6.14万元，占6.24%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出27.84万元。主要用于与国外进行经贸洽谈、友好访问、文化促进、学习交流等出国经费支出。本年度本部门决算列支出访支出共4次，其中：赴英国、瑞典、德国开展友好访问，2人次；赴美国、日本开展经贸洽谈，2人次；赴台湾开展农经文化交流促进活动，2人次；赴韩国学习交流，1人次。开支内容主要包括国际旅费、国外城市间交通费、公务活动及翻译费、护照签证、住宿费等出国经费支出。

（2）公务用车购置及运行费支出64.43万元。其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车运行支出46.45万元。主要用于开展调查研究、督办检查、会务服务等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量9辆。

    （3）公务接待费支出6.14万元。其中：接待外市人员支出6.14万元，主要用于外事接待、工作检查指导、工作经验交流等方面的接待活动，接待20批次、接待总人数198人次。

八、关于市委办2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

市委办无政府性基金预算财政拨款收入，该表数据为零，列示空表公开。

九、关于市委办2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开09表进行说明）

市委办无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、关于市委办2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目38个，共涉及预算资金506.38万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理相关文件要求，成立绩效评价工作小组，合理设定评价目标分值，组织人员开展调查取证，并通过财政预算绩效管理部门聘请绩效专家开展绩效评价，2019年，本部门绩效评价结果为优良。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费主要用于机关办公等基本运转公用经费支出，2019年机关运行经费支出决算118.01万元，比上年增加14.16万元，增长13.64%，增加的主要原因是机构改革职能增加、外事决算数并入等。

（二）政府采购情况

2019年度，市委办部门政府采购2宗，支出总额56.73万元，其中：政府采购货物支出8.93万元、占15.74%，政府采购服务47.8万元，占84.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，市委办共有车辆9辆，价值118.43万元；单价100万元以上专用设备1套，价值635.27万元；土地及房屋价值252.69万元，其他固定资产价值287.07万元，无形资产49.08万元。

（四）其他情况

十二、名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分      市委办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)