目    录

第一部分  市委办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  市委办公室2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

第三部分  市委办公室2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2021年度中共潜江市委办公室部门预算

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，市委办公室将2021年度部门预算予以公开。

第一部分  市委办公室单位概况

一、主要职能及机构设置情况

市委办公室主要职能是：（一）负责市委日常工作的处理，市委各类会议的会务安排，组织协调；（二）负责对全市政治、经济、社会等方面的重大问题，特别是围绕市委的工作部署和中心工作开展调查研究，为市委的重大决策提供科学依据；（三）负责处理市改革委员会日常事务；（四）负责全市财经、机要、保密、国安、外事、档案业务行政管理及协调、组织等工作；（五）负责市委的重要接待工作；（六）负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作；（七）负责市委办公室机关干部人事管理、党委、纪检、群团工作；(八)负责市委小区日常维护管理工作；(九)做好省委办公室厅和市委领导同志交办的其他工作等。

市委办公室机构设置情况：市委办公室内设“十二科四室”：秘书一科、秘书二科、综合科、调研科、改革督办科、财经科、国安综合科、外事综合科、档案行政管理科、机要科、专用通信科、保密科、市法规室、市委信息综合室、市委总值班室、市委督查室。

二、部门预算单位构成

市委办公室独立核算单位1个，单位部门预算涵盖市委办公室所有业务工作，无二级预算单位。

第二部分    市委办公室2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1563.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1359.47万元、一般公共预算财政拨款结转203.98万元。支出包括：一般公共服务支出1293.5万元、社会保障和就业支出108.55万元、卫生健康支出41.27万元、住房保障支出120.13万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出1563.45万元，比上年执行数减少283.63万元，主要原因：奖励性工资、零星调资等人员支出由财政追加预算解决。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出1293.5万元，占82.74%；社会保障和就业（类）支出108.55万元，占6.94%；卫生健康（类）支出41.27万元，占2.64%；住房保障（类）支出120.13万元，占7.68%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）支出：2021年预算数1293.5万元，其中党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）859.94万元、一般行政管理事务（项）377.94万元；对外联络事务（款）行政运行（项）1.62万元、一般行政管理事务（项）54万元。比上年执行数减少284.47万元，下降18.03%，减少的原因：奖励性工资、零星调资等人员支出由财政追加预算解决。

2.社会保障和就业（类）支出：2021年预算数108.55万元，其中行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.95万元、机关事业单位基本养老保险（项）95.84万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）4.76万元、其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）7万元。比上年执行数减少21.19万元，减少16.33%，减少原因是退休人员奖励工资由财政追加预算解决。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.27万元，比上年执行数增加2.44万元，增加6.28%，增加原因是医疗保险缴费基数上调。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出120.13万元，比上年执行数增加19.59万元，增加19.48%，增加原因是住房公积金缴费基数上调。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2021年一般公共预算基本支出925.91万元，其中：

（一）人员经费818.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

（二）公用经费107.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

市委办公室2021年“三公”经费预算数为110.5万元，其中：因公出国（境）费43.5万元，公务用车购置及运行费55万元，公务接待费12万元。2021年“三公”经费预算比上年执行数增加27.18万元，主要原因是：疫情期间无外事出访和接待活动等。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

市委办公室无政府性基金收支。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。市委办公室2021年收支总预算1583.45万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

市委办公室2021年收入预算1583.45万元，其中：上年结转203.98万元，占12.88%；一般公共预算拨款收入1359.47万元，占85.85%；其他收入20万元，占1.27%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

市委办公室2021年支出预算1583.45万元，其中：基本支出1149.89万元，占72.62%；项目支出433.56万元，占27.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

市委办公室2021年机关运行经费预算107.38万元，比上年预算增加3.53万元，增长3.4%，增加的主要原因是预算安排人员增加。

（二）政府采购情况

2021年市委办公室政府采购预算总额371.69万元，其中：工程60万元，货物96.79万元，服务214.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

市委办公室共有公务车辆9辆，办公用房1栋，900平方米。

（四）预算绩效情况（重点项目预算绩效目标情况）

2021年市委办公室一般公共预算财政拨款收入1359.47万元全部纳入部门预算绩效目标管理。“三级干部会”预算绩效目标为保障会议正常开展，不断开创我市各项工作新局面。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”等以外的收入。

（三）卫生健康支出:单位为职工上缴的医疗保险支出。

（四）住房保障支出：单位为职工上缴的住房公积金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（八）机关运行经费：单位机关日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  市委办公室2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）