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2023年度中共潜江市委办公室部门预算

索 引 号: 011396186/2023-01656 主题分类: 政务公开 发布机构: 市委办公室 发文日期: 2023年01月17日 20:02:36 文  号: 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2023年01月17日 20:02:36 名  称: 2023年度中共潜江市委办公室部门预算

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第一部分市委办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  市委办公室2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五、关于2023年政府性基预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

十、名词解释

第三部分  市委办公室2023年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

九、政府采购预算表(部门公开9表)

2023年度中共潜江市委办公室部门预算

2023年度部门预算于20231月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,市委办公室将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市委办公室单位概况

一、主要职能及机构设置情况

市委办公室主要职能是:为市委领导提供优质高效的服务,为各地各部门服务,为人民群众服务。负责市委日常工作的处理、市委领导同志公务活动和市委各种会议会务的安排、组织协调。负责市委文件、文稿、报告、市委领导同志的讲话起草、审核、印发工作负责文电处理、档案管理和开发利用工作。及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送重要信息,反映动态情况。负责市委、市委办公室的值班联络工作。负责习近平总书记重要指示批示精神和中央各项重大决策部署,以及省委和市委工作安排贯彻落实的督促检查工作。负责市委财经委员会办公室、市委国家安全委员会办公室、市委外事工作委员会办公室的日常工作。负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理。负责市委密码工作领导小组的日常工作,负责全市党政专用通信、保密电视会议系统、数据通信系统、应急指挥系统等党政专用通信网络的建设、维护、服务和管理工作。负责保密监督检查、失泄密事件查处工作。做好省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作等。

市委办公室机构设置情况:内设“十三科四室”,分别为秘书一科、秘书二科、综合科、调研科、财经科、改革督办科、国安综合科、国安情报科、外事综合科、档案行政管理科、机要科、专用通信科、保密科、市委法规室、市委信息综合室、市委总值班室、市委督查室。

市委办公室管理二级单位情况:内设二级单位市委督查中心,为市委办公室管理的正科级公益一类事业单位,未独立核算。

二、部门预算单位构成

市委办公室独立核算单位1个,单位部门预算涵盖市委办公室所有业务工作。

第二部分    市委办公室2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收1841.98万元。支出总计1841.98万元,按支出功能分类:一般公共服务支出1525.77万元、社会保障和就业支出143.82万元、卫生健康支出30.74万元、住房保障支出141.65万元;按支出类别分类:人员类支出1274.04万元、运转类支出542.95万元、特定目标类支出25万元;按支出经济分类:工资福利支出1243.57万元、商品服务支出512.94万元、对个人和家庭的补助30.47万元、资本性支出45.55万元、其他支出9.46万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出1841.98万元,比上年执行数减少1313.12万元,下降41.62%,主要原因:上年执行数中包括两年绩效奖拨款以及债券安排项目支出。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出1525.77万元,占82.83%;社会保障和就业(类)支出143.83万元,占7.81%;卫生健康(类)支出30.74万元,占1.67%;住房保障(类)支出141.65万元,占7.69%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务(类)支出:2023年预算数1525.77万元,其中党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1101.71万元、一般行政管理事务(项)424.06万元。比上年执行数减少1249.54万元,下降45.02%,减少的原因是上年执行数中包括两年绩效奖拨款以及债券安排项目支出

2.社会保障和就业(类)支出:2023年预算数143.83万元,其中行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)26.25万元、机关事业单位基本养老保险(项)112.29万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)5.27万元、其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)0.02万元。比上年执行数减少74.66万元,减少34.17%,减少原因是上年包括退休人员两年绩效奖预发等

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出30.74万元,比上年执行数减少0.8万元,减少2.54%,减少原因是根据财政部门要求合同工医疗保险预算编入其他人员

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出141.65万元,比上年执行数增加11.89万元,增幅9.16%,增加原因是工资调整后住房公积金缴费基数调整,缴费支出增加

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2023年一般公共预算基本支出1417.92万元,其中:

(一)人员经费1274.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

(二)公用经费143.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、差旅费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

四、关于2023一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市委办公室2023一般公共预算“三公”经费预算数为102.32万元,其中:公务用车购置19.8万元,公务用车运行维护49.5万元,公务接待费8万元因公出国(境)费25.02万元2023“三公”经费预算比上年执行数增加18.67万元,主要原因是:上年更新公务用车2台,本年计划更新1台;疫情发生以来,近三年未发生外事出访接待活动,2023年有外事出访计划等。

五、关于2023年政府性基预算支出情况说明

市委办公室无政府性基金收支。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。市委办公室2023年收支总预算2173.94万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

市委办公室2023部门收入预算2173.94万元,其中:一般公共预算拨款收入1841.98万元,占84.73%;其他收入65万元,占2.99%单位资金结转266.96万元,占12.28%

八、关于2023年部门支出预算情况说明

市委办公室2023部门支出预算2173.94万元,其中:人员类支出1380.97万元,占63.52%;运转类公用经费支出349.11万元,占16.06%;其他运转类项目支出418.86万元,占19.27%;特定目标类项目支出25万元,占1.15%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

市委办公室2023年机关运行经费预算143.89万元,比上年预算增加23.8万元,增长19.82%,增加的主要原因是预算安排人员增加等

(二)政府采购情况

2023年市委办公室政府采购预算总额330.56万元,其中面向中小企业330.56万元,占比100%,其中面向小微企业330.56万元,占比100%

(三)国有资产占有使用情况

市委办公室共有公务车辆9辆,办公用房1栋,建筑面积900平方米。

(四)预算绩效情况(重点项目预算绩效目标情况)

2023年市委办公室部门预算收入2173.94万元全部纳入部门预算绩效目标管理。分别申报部门预算整体绩效目标和部门预算项目绩效目标。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的收入。

(三)卫生健康支出:单位为职工上缴的医疗保险支出。

(四)住房保障支出:单位为职工上缴的住房公积金支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(八)机关运行经费:单位机关日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  市委办公室2023年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

九、政府采购预算表(部门公开9表)


相关链接:

附件:市委办2023年部门预算公开报表.xls