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2017年度潜江市机构编制委员会办公室部门决算
2017年度潜江市机构编制委员会办公室
部 门 决 算
目 录
第一部分 潜江市机构编制委员会办公室单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 潜江市机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2017年度收入决算情况说明
三、关于2017年度支出决算情况说明
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、关于2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2017年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第三部分 潜江市机构编制委员会办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
2017年度部门决算于2018年10月8日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。
第一部分 潜江市机构编制委员会办公室单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。
1.机关本级
第二部分 潜江市机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计271.42万元，支出总计271.42万元。与上年相比，收入增加32.71万元，增长13.7%，支出增加32.71万元，增长13.7%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计219.5万元，其中：财政拨款收入216.7万元，占比98.7%；其他收入2.8万元，占比1.2%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计248.85万元，其中：基本支出222.56万元，占比89.4%；项目支出26.29万元，占比10.5%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市编办2017年度财政拨款收入总计250.53万元，财政拨款支出总计250.53万元。与上年相比，财政拨款收入增加45.41万元，增长22.13%；财政拨款支出增加45.41万元，增长22.13%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市编办2017年度财政拨款支出248.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.56万元，增长45.27%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
市编办2017年度财政拨款支出248.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.03万元，占比90.42%；社会保障和就业（类）支出23.82万元，占比9.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
市编办2017年度财政拨款支出年初预算为 146.45万元，支出决算为 248.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的102.4万元，主要原因：使用上年结余数和省拨付奖励资金。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.51万元，支出决算为225.03 万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余数和省拨付奖励资金。
2.社会保障和就业支出年初预算为18.94万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余数和省拨付奖励资金。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市编办2017年度财政拨款基本支出222.56万元，其中：
（一）人员经费215.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助。
（二）公用经费6.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市编办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.29万元，完成预算的65.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的65.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定对公务接待进行从严管控。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.3万元，下降68.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.35万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.95万元，下降37.2%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公车改革后无车；公务接待费支出减少的主要原因是按照八项规定对公务接待进行从严管控。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.29万元，占100%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出0万元。
（3）公务接待费支出3.29万元。其中：接待外市人员支出3.29万元，主要用于检查、督导、学习考察等方面的接待活动，接待25批次、接待总人数130人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
无
九、关于2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十、关于2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及预算资金146.45万元，评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
市编办根据绩效评价要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了部机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。2017年度市编办部门整体绩效自评分96分。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
2017年机关支运行经费支出决算6.75万元，比上年减少31.16万元，下降92.2%，减少的主要原因是无公车开支和从来管控公务接待费。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017年12月31日，市编办共有电脑、打印机、档案柜等固定资产。
（四）其他情况
无
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是按规定运用的售房收入、存款利息收入等。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办支用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 潜江市机构编制委员会办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
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