2023年度中共潜江市委机构编制委员会办公室

部  门  预  算

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表14）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算244.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入233.31万元，其他收入5万元。支出包括：一般公共服务支出233.31万元。

二、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

财政拨款收支总预算244.29元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出193.14万元，占79%；运转类项目支出51.15万元，占21%，其中公用经费项目支出15.71万元，其他运转类项目支出35.44万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2023年预算数244.29万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出244.29万元，其中：

（一）人员经费193.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费15.71万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入。支出包括：一般公共服务支出。本部门2023年收支总预算244.29万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算244.29万元，其中：一般公共预算拨款收入233.31万元，占96%，其他收入5万元，占4%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算244.29万元，其中：人员类项目支出182.16万元，占79%；运转类项目支出51.15万元，占21%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算11.46万元，比上年预算数少0.47万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额5.9万元，其中包括：办公桌椅、会议桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

范围广，综合效益大。

锛54其他情况

    无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）社会保障和就业：指市政府外事办公室退休方面的支出。 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表14）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）