2017年度市委政法委部门预算说明

2017年部门预算于2017年1月11日经市人大批准，按照预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市委政法委的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）调查分析全市社会治安综合治理形势，研究有关方针、政策性的问题，及时向市委提出决策性意见和建议。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

（五）监督政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案和疑难案件的查处工作。

（六）抓好政法占线的调查研究工作，研究、探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（七）负责抓好政法部门领导班子建设和政法队伍建设，负责政法各部门的干部管理工作。

（八）指导镇、处、场政法工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

市委政法委内设三室二科①综治办；②维稳办；③办公室（挂执法监督科牌子）；④调研科；⑤干部科。另有国家安全领导小组办公室和涉新疆工作领导小组办公室、法学会、铁路护路联防办公室、流动人口服务与管理办公室（全额事业单位）、社会调查办公室（经费单列）设在市委政法委。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，市委政法委主要任务是：

1：无重大恶性刑事案件、无重大政治事件、无有影响的群体性事件、无重大治安灾害事故，全市社会治安和政治大局总体平稳

2： 群众安全感、治安满意度达到90%以上，群众对平安建设的“知晓率、参与率”达到80%以上

3：坚持依法行政，加强社会普法，推动法治文化繁荣发展

4：城乡网格化服务管理全覆盖，切实解决网格化管理服务群众“最后一公里”的问题

5：着力完善“1+4”矛盾纠纷排查调处机制，充分运用人民调解、行政调解、司法调解等手段，将各种矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态

6：全面加强政法队伍建设，提升政法干警整体素质和能力。  
四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入部分：927.44万元（其中经费拨款797.44,万元，非税收入100.00万元，上年结转30.00万元）；

2、支出部分：927.44万元；

①人员支出预算：209.46万元。其中基本工资109.40万元（非税50万元），第十三月工资3.84万元，津补贴73.75万元（非税40万元），社会保险缴费（医疗保险）5.23万元，女工卫生费0.10万元，其他人员支出4.40万元，绩效工资12.74万元。

②对个人和家庭的补助：24.48万元。其中基本退休费4.79万元，退休津贴4.09万元，退管费0.04万元，公积金15.56万元。

③日常公用支出预算：49.95万元（上年结转30.00万元）。

其中：

a.水费：0.20万元；

b.电费：0.30万元；

c.邮电费：0.30万元；

d.公务招待费：3.00万元；

e差旅费：3.00万元；

f.维修费：3.00万元；

g会议费：3.0万元；

h.培训费：1.0万元；

i.公务用车运行维护费：1.0万元；

j.工会经费：3.0万元；

k.因公出国费用：0.15万元；

l.其他商品和服务支出：32.00万元；

④项目支出预算：643.55万元。

其中：

a.综治工作经费61.87万元；

b.市政府网格化管理中心工作经费9.00万元；

c.维稳办工作经费4.50万元；

d.常委调研经费6.50万元；

e.国安办工作经费1.80万元；

f.法学会经费1.80万元;

g.铁路护路办工作经费1.80万元;

h.流动人口与服务管理工作经费9.00万元；

i.社会管理创新工作经费1.80万元；

j．法治潜江建设办公经费1.80万元；

k．交通社会化管理办公经费1.80万元；

l．新疆办、西藏办工作经费3.60万元；

m．档案管理0.30万元；

n．公车补贴12.53万元；

o．农村网格管理员手机通讯费42.62万元；

p．农村网格管理员工资补贴50.16万元；

q．政府网格化管理中心通信费43.20万元；

r．社区网格管理员工资320.09万元；

s．农村网格化管理网络租金及系统维护费61.28万元；

t．不可预见费8.10万元

   五、政府性基金收入支出预算情况

无

六、“三公”经费预算情况

（一）“三公经费”预算编制原则

 1.认真贯彻落实中央“八项规定”精神；

 2.坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费；

 3.坚持“总量控制，只减不增”的原则。

（二）“三公经费”预算基本支出情况

 2017年“三公经费”预算安排24.35万，其中基本支出中：公务用车运行维护费1万，公务接待费3万,因公出国出境0.15万元。项目支出中：公务用车运行维护费1.70万，公务接待费18.50万。

七、名词解释和其他需要说明的事项

无

八、预算公开表格如下（数据为零的挂空表：）

（一）收支预算总表

（二）收支预算总表（财政拨款）

（三）支出预算总表

（四）人员经费表（一）

（五）人员经费表（二）

（六）公用经费支出明细表

（七）项目支出表（一）按项目性质分类

（八）项目支出表（二）按经济分类

（九）政府采购预算表

（十）非税收入征收预计表

（十一）非税收支明细表

（十二）单位基础信息表

（十三）三公经费表

（十四）单位新增资产配置计划表

（十五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

2017年市委政法委部门预算二下报表.XLS